目錄 

第一部分、2025年度部門預(yù)算情況說明

 一,、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

（二）人員構(gòu)成情況

二、2025年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

 三,、主要支出情況

 四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

 五、其他情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

（二）政府采購預(yù)算說明

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

（四）績效目標(biāo)情況及績效評價(jià)結(jié)果說明

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

六,、名稱解釋

第二部分,、2025年度部門預(yù)算表

表一、部門收支總體情況表

表二,、部門收入總體情況表

表三,、部門支出總體情況表

表四、項(xiàng)目支出表

表五,、財(cái)政撥款收支總體情況表

表六,、一般公共預(yù)算支出情況表

表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

表八,、政府性基金預(yù)算支出情況表

表九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

表十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

表十一,、政府購買服務(wù)預(yù)算表

表十二,、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

表十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

表十四,、部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

表十四,、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 

第一部分、2025年度部門預(yù)算情況說明

一,、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

我院是一所全民所有制的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究,，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，保健與健康教育,。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作,，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主，全面承擔(dān)醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,。

我院為獨(dú)立編制，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),，無下屬單位,。

（二）人員構(gòu)成情況

北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制695人，實(shí)際447人,；工勤編制0名,，實(shí)際0人；長期聘用臨時(shí)工112人,。

離退休人員598人,，其中：離休2人，退休596人,。

二,、2025年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2025年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院總收入安排544,861,050.53元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入97,619,898.72元,，財(cái)政專戶資金安排0.00萬元,，其他資金安排447,241,151.81元。2024年收入預(yù)算565,556,506.36元,。2025年收入預(yù)算比2024年減少20,695,455.83元,，下降3.66%，財(cái)政資金減少11,074,342.94元主要減少為污水改造,、電氣火災(zāi)消隱工程,、社保和離退休費(fèi)等，其他資金減少9,621,112.89元主要減少預(yù)計(jì)醫(yī)療收入,。我單位不涉及政府性基金收入預(yù)算,。

上年結(jié)余234,240.00元,，為財(cái)政項(xiàng)目結(jié)余。

（二）支出預(yù)算說明

2025年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院支出預(yù)算545,095,290.53元,，其中：預(yù)算內(nèi)資金安排97,854,138.72元,，比2024年108,694,241.66元減少10,840,102.94元，減少9.97%,，主要原因?yàn)槲鬯脑?、電氣火?zāi)消隱工程,、社保和離退休費(fèi)等項(xiàng)目減少,。財(cái)政專戶資金安排0.00萬元，與2024年持平,，其他資金安排447,241,151.81元,，比2024年預(yù)算456,862,264.70元減少9,621,112.89元，減少2.12%,，主要預(yù)計(jì)公用上維修費(fèi),、折舊攤銷上有所下降。

三,、主要支出情況

2025年支出預(yù)算545,095,290.53元,，按用途劃分：

1. 基本支出預(yù)算457,523,524.53元，其中財(cái)政撥款基本支出49,972,780.72元,。主要包括在職,、離退休人員支出、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,、公用支出,。

2. 項(xiàng)目支出預(yù)算87,571,766.00元，其中財(cái)政撥款項(xiàng)目支出47,647,118.00元,。

財(cái)政項(xiàng)目主要項(xiàng)目為：①護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院退休人員體檢費(fèi)②護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)績效考核③護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院離退休干部黨員工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)④護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療保障⑤護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院科技新星項(xiàng)目2024年⑥護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院西城區(qū)第三批中醫(yī)藥傳承工程年⑦護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥文化進(jìn)校園項(xiàng)目⑧護(hù)國寺中醫(yī)航空胡同42號房屋租金⑨2024年護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生系統(tǒng)健康精準(zhǔn)扶貧對口幫扶⑩基建項(xiàng)目-護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院一分部裝修改造工程項(xiàng)目?修繕改造-2024年度裝修改造項(xiàng)目尾款?“治未病”理論指導(dǎo)下的中醫(yī)慢病管理在慢阻肺病穩(wěn)定期的應(yīng)用研究?京財(cái)社指〔2024〕1793號2025年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)（直達(dá)資金）（護(hù)中）?京財(cái)社指〔2024〕1792號2025年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付促進(jìn)基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費(fèi)（護(hù)中）

醫(yī)院自有資金項(xiàng)目主要為：① 護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院非編人員工資 ② 住院區(qū)物業(yè)服務(wù)公司委托管理 ③ 門診樓物業(yè)委托管理服務(wù) ④ 護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院食堂餐飲委托服務(wù) ⑤ 信息中心住院院區(qū)UPS主機(jī)采購 ⑥ 檢 驗(yàn) 科 自助機(jī)采購 ⑦ 新增設(shè)備-醫(yī)用分子篩制氧機(jī) ⑧ 2025年護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院一般類醫(yī)療設(shè)備 ⑨ 2025年護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院心電類醫(yī)療設(shè)備 ⑩ 2025年護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)類醫(yī)療設(shè)備 ? 污水站運(yùn)維 ? 激光打印機(jī)采購 ? 醫(yī)療家具 ? 家電 ? 家具 ? 新增設(shè)備-移動式數(shù)字化X線機(jī)（移動DR）? 新增設(shè)備-全數(shù)字化高端彩色多普勒超聲診斷儀 ? 新增設(shè)備-住院設(shè)備及治療車

四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算中因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00元,，其中：

1. 因公出國（境）費(fèi)

2025年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00元,。2024年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。

2. 公務(wù)接待費(fèi)

2025年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00元,。2024年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。  

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2025年公務(wù)用車數(shù)量為0輛,，財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,。2024年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00元,，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排。

五,、其他情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明 

 2025年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)0.00元,。

（二）政府采購預(yù)算說明

2025年涉及政府采購項(xiàng)目16個(gè)，預(yù)算資金21,463,836.00元,，其中預(yù)算內(nèi)資金0.00元,、其他資21,463,836.00元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2025年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算資金0.00元,。

（四）績效目標(biāo)情況及績效評價(jià)結(jié)果說明

年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目32個(gè)，金額為87,571,766.00元,，其中：100萬以上的項(xiàng)目13個(gè),，金額83,307,629.00元。具體項(xiàng)目績效目標(biāo)見附表,。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2025年我院未涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款,。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2024年年底，本單位固定資產(chǎn)總額190,681,900.82元,，其中：車輛4臺,，金額為848,034.20元；單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備3臺,，金額為7,804,634.00元,；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備21臺，金額為76,473,630.00元,。

2025年部門預(yù)算：安排購置車輛0臺,，金額0.00元；安排購置單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備0臺,，金額為0.00元,；安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，金額為0.00元,。

（七）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

2025年我院無此類信息,。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出全為零,。

六,、名稱解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,。

2. 上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

4. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5. 附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

6. 其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入,。

7. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

9. 上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

10. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

11. 對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

12. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

附件2：2025年部門預(yù)算信息公開報(bào)表.xlsx