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北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院
2024年預算編制說明
目錄
第一部分,、2024年度部門預算情況說明
一、部門主要職責及機構設置情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置,、職責
（二）人員構成情況
二,、2024年部門預算收支及增減變化情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A算說明
（二）支出預算說明
三,、主要支出情況
四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
?。ǘ叭苯?jīng)費預算財政撥款情況說明
五,、其他情況說明
（一）機關運行經(jīng)費說明
?。ǘ┱少忣A算說明
?。ㄈ┱徺I服務預算說明
（四）績效目標情況及績效評價結果說明
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
（七）重點行政事業(yè)性收費情況說明
?。ò耍┱曰痤A算財政撥款情況說明
六,、名稱解釋
第二部分、2024年度部門預算表
表一,、部門收支總體情況表
表二,、部門收入總體情況表
表三,、部門支出總體情況表
表四、項目支出表
表五,、財政撥款收支總體情況表
表六,、一般公共預算支出情況表
表七、一般公共預算基本支出情況表
表八,、政府性基金預算支出情況表
表九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
表十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
表十一,、政府購買服務預算表
表十二,、上級轉移支付細化明細表
表十三、項目支出績效表
表十四,、部門整體支出績效目標申報表
第一部分,、2024年度部門預算情況說明
一、部門主要職責及機構設置情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置,、職責
我院是一所全民所有制的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機構之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護理保健服務，醫(yī)學教學,，醫(yī)學研究,，衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓,，保健與健康教育,。堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì)，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項工作,，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔醫(yī)療,、教學、科研,、預防,、社區(qū)保健和康復任務的醫(yī)保定點醫(yī)院。
我院為獨立編制,，獨立核算機構,，無下屬單位。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人,，實際456人；工勤編制0名,，實際0人,；長期聘用臨時工117人。
離退休人員592人,，其中：離休3人,，退休589人。
二,、2024年部門預算收支及增減變化情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A算說明
2024年北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院總收入安排565,556,506.36元。其中：一般公共預算撥款收入108,694,241.66元,，財政專戶資金安排0.00萬元,，其他資金安排456,862,264.7元。2023年收入預算534,355,845.29元,。2024年收入預算比2023年增加31,200,661.07元,，增長5.84%，財政資金增加14,159,174.70元主要增長的屋改造項目財政補助收入,，其他資金增加17,041,486.37元主要增加預計醫(yī)療收入,。我單位不涉及政府性基金收入預算。
?。ǘ┲С鲱A算說明
2024年北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院支出預算565,556,506.36元,，其中：預算內(nèi)資金安排108,694,241.66元，比2023年94,535,066.96元增加14,159,174.70元,，增長14.98%,，主要原因為護國寺中醫(yī)一分部裝修改造項目和本部污水處理系統(tǒng)改造項目等基建的房屋改造項目。財政專戶資金安排0.00萬元,，與2023年持平,，其他資金安排456,862,264.70元，比2023年預算439,820,778.33元增加17,041,486.37元,，增加3.87%,，主要原因為購買專用心電、康復等醫(yī)療設備和手術麻醉監(jiān)護系統(tǒng),，還有新增食堂委托等商品服務支出,。
三、主要支出情況
2024年支出預算565,556,506.36元,，按用途劃分：
1.基本支出預算473,381,059.97元,，其中財政撥款基本支出51,980,026.66元。主要包括在職、離退休人員支出,、個人和家庭補助支出,、公用支出。
2.項目支出預算92,175,446.39元,，其中財政撥款項目支出56,714,215.00元,。
財政項目主要項目為：①護國寺中醫(yī)醫(yī)院退休人員體檢費②護國寺中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)績效考核③護國寺中醫(yī)醫(yī)院離退休干部黨員工作補貼經(jīng)費④護國寺中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療保障⑤中醫(yī)心肺慢病管理一體化建設⑥護國寺中醫(yī)醫(yī)院科技新星項目2024年⑦護國寺中醫(yī)醫(yī)院西城區(qū)名老中醫(yī)傳承工作室2024年⑧護國寺中醫(yī)醫(yī)院西城區(qū)第三批中醫(yī)藥傳承工程⑨護國寺中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥文化進校園項目⑩2023年度裝修改造項目尾款?本部電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)及消隱工程?護國寺中醫(yī)航空胡同42號房屋租金?護國寺中醫(yī)一分部裝修改造項目?IT基礎平臺升級改造項目50%尾款?西城區(qū)分級診療?2024年護國寺中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生系統(tǒng)健康精準扶貧對口幫扶?本部污水處理系統(tǒng)改造項目?病案掃描項目?京財社指[2023]1789號-市對區(qū)轉移支付促進基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費（護國寺中醫(yī)醫(yī)院）?京財社指[2023]1790號提前下達2024年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費（護國寺中醫(yī)）（直達資金）
醫(yī)院自有資金項目主要為：①護國寺中醫(yī)醫(yī)院非編人員工資②住院區(qū)保潔服務公司委托管理③門診樓物業(yè)委托管理服務④公務用車運行維護費⑤護國寺中醫(yī)醫(yī)院計算機設備采購2024年⑥2024年護國寺中醫(yī)醫(yī)院康復理療類醫(yī)療設備⑦2024年護國寺中醫(yī)醫(yī)院心電類醫(yī)療設備⑧2024年護國寺中醫(yī)醫(yī)院一般類醫(yī)療設備⑨2024年護國寺中醫(yī)醫(yī)院辦公家具⑩2024年護國寺中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療家具?2024年護國寺中醫(yī)醫(yī)院家電?護國寺中醫(yī)醫(yī)院食堂餐飲委托服務?手術麻醉監(jiān)護系統(tǒng)
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院部門預算中因公出國（境）費,、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的支出單位包括1個所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院,。
（二）“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2024年部門預算“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0.00元,，其中：
1.因公出國（境）費
2024年財政撥款預算安排0.00元,。2023年財政撥款預算安排0.00元，近兩年均未有此類財政撥款預算安排,。
2.公務接待費
2024年財政撥款預算安排0.00元,。2023年財政撥款預算安排0.00元，近兩年均未有此類財政撥款預算安排,。
3.公務用車購置及運行維護費
2024年公務用車數(shù)量為0輛,，財政撥款預算安排0.00元，其中公務用車購置費0.00元,，公務用車運行維護費0.00元,。2023年財政撥款預算安排0.00元，近兩年均未有此類財政撥款預算安排,。
五,、其他情況說明
（一）機關運行經(jīng)費說明
2024年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機關運行,，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計0.00元,。
?。ǘ┱少忣A算說明
2024年涉及政府采購項目21個，預算資金60,224,152.00元,，其中預算內(nèi)資金41,956,791.00元,、其他資金18,267,361.00元。
?。ㄈ┱徺I服務預算說明
2024年涉及政府購買服務項目0個,，預算資金0.00元。
（四）績效目標情況及績效評價結果說明
年北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院預算內(nèi)項目33個,，金額為92,175,446.39元,，其中：100萬以上的項目16個，金額90,393,002.39元,。具體項目績效目標見附表,。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
2024年我院未涉及國有資本經(jīng)營預算財政撥款,。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年年底,，本單位固定資產(chǎn)總額185,316,908.30元,，其中：車輛4臺，金額為848,034.20元,；單位價值50萬以上的通用設備3臺,，金額為5,138,634元；單位價值100萬元以上的專用設備21臺,，金額為76,473,630元,。
2024年部門預算：安排購置車輛0臺，金額0.00元,；安排購置單位價值50萬以上的通用設備0臺,，金額為0.00元；安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺,，金額為0.00元,。
（七）重點行政事業(yè)性收費情況說明
2024年我院無此類信息,。
?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入、支出全為零,。
六,、名稱解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入,。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入,。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
8.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
11.機關運行經(jīng)費是指本單位的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用,。
12.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。
第二部分,、2023年度部門預算表
