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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 2022年部門決算
目錄
第一部分 2022年度部門決算情況說明
一,、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)職責(zé)
?。ǘ┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
?。ǘ┲С鰶Q算說明
三、主要支出情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況說明
五,、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少彌Q算說明
（二）政府購買服務(wù)決算說明
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
?。﹪匈Y本經(jīng)營決算財(cái)政撥款情況說明
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入、支出情況說明
六,、名稱解釋
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第二部分 2022年部門決算表
一,、收入支出決算總表（決算01表）
二,、收入決算表（決算02表）
三、支出決算表（決算03表）
四,、政府采購情況表（決算04表）
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（決算05表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（決算06表）
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（決算07表）
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（決算08表）
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（決算09表）
十,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（決算10表）
十一,、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（決算11表）
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表（決算12表）
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表（決算13表）
十四,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（決算14表）
第一部分：2022年部門決算說明
一、部門情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國示范中醫(yī)醫(yī)院，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究,，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，保健與健康教育,。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作,，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主，全面承擔(dān)醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
醫(yī)院開設(shè)有內(nèi),、外,、針灸、腫瘤,、骨科8個(gè)病區(qū),；門診設(shè)有內(nèi)、外,、針,、骨、婦,、兒,、皮、眼,、五官,、口腔、急診及放射,、CT,、檢驗(yàn)、心電,、超聲,、心腦功能撿查、手術(shù)室,、中西藥房,、中西藥制劑等科室20余個(gè)；職能科室設(shè)有黨委辦公室,、院辦公室,、人事科、門診辦公室,、醫(yī)務(wù)科,、科研教育辦公室、護(hù)理部,、疾病預(yù)防控制科,、醫(yī)保物價(jià)辦公室、財(cái)務(wù)科,、審計(jì)科,、信息中心、總務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科,、 醫(yī)學(xué)工程科,、專技崗、工勤崗等崗位,。
（三）人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院2022年決算共1058人,，其中編制703人，實(shí)際470人,。長期聘用臨時(shí)工0人,，離退休人員591人，其中：離休3人,，退休585人,。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年收入總計(jì)597,185,864.94元,。其中：本年收入502,500,694.68元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94,685,170.26元,，在本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入131,919,520.78元,，占收入合計(jì)的26.26%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%；,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入369,296,176.91元,，占收入合計(jì)的73.49%,；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入1,284,996.99元,，占收入合計(jì)的0.25%,。相比2021年當(dāng)年決算收入527,583,644.20元，減少25,082,949.52元,，降幅為4.75%,，主要原因是受到疫情的疫情影響,，門診和住院大夫多排位隔離點(diǎn)和核酸檢測點(diǎn)，住院病人實(shí)行隔離治療病床使用率下降,，門診就診人次明顯減少導(dǎo)致收入下降,。
（二）支出決算說明
2022年本年支出合計(jì)508,280,285.29元,2021年當(dāng)年支出503,160,141.64元，增加5,120,143.65元,，其中：基本支出421,185,877.27元,占82.86%;項(xiàng)目支出87,094,408.02元,占17.14%,。
2022年年末結(jié)余分配0.00元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88,905,579.65元,。
三、主要支出情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年財(cái)政撥款支出131,919,520.78元,，主要用于以下方面(按大類)：科學(xué)技術(shù)支出(類)160,000.00元,占0.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)24,040,399.15元,占18.14%;衛(wèi)生健康支出(類)100,068,286.13元,占75.52%;農(nóng)林水支出(類)65,266.00元,，占0.05%;住房保障支出(類) 8,171,665.00元,占6.17%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1,、2022年支出決算按用途劃分：
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出131,919,520.78元,比2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135,730,189.02元,，減少3,224,572.74元,下降2.38%。其中：
?。?）基本支出決算46,297,881.50元,，比2021年基本支出決算47,240,917.76元，減少943,036.25元,，下降2.00%,。主要原因是在編職工人元減少，各類保險(xiǎn)和住房補(bǔ)貼減少,。
?。?）項(xiàng)目支出決算86,207,734.78元,比2021年項(xiàng)目支出決算88,489,271.26元，減少2,281,536.48元, 下降3.26%,。主要原因調(diào)減門診部裝修改造工程;調(diào)增護(hù)國寺中醫(yī)院特色發(fā)展和優(yōu)勢?？平ㄔO(shè)，第四階段核酸檢測經(jīng)費(fèi),，中藥預(yù)防飲經(jīng)費(fèi),第五階段核酸檢測經(jīng)費(fèi),京財(cái)社指[2021]2460號(hào)北京市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)各區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助（醫(yī)改及衛(wèi)生健康考核激勵(lì)資金）第二批安防系統(tǒng)（護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院）,。
2,、支出的主要項(xiàng)目是①護(hù)國寺中醫(yī)院退休人員體檢費(fèi)②護(hù)國寺中醫(yī)院中醫(yī)績效考核③護(hù)國寺中醫(yī)院離退休干部黨員工作補(bǔ)貼④航空胡同42號(hào)房屋租金⑤4號(hào)樓一層裝修改造項(xiàng)目⑥新門診樓計(jì)算機(jī)設(shè)備⑦IT基礎(chǔ)平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目⑧護(hù)國寺中醫(yī)院衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療保障⑨護(hù)國寺中醫(yī)院科技新星項(xiàng)目⑩護(hù)國寺中醫(yī)院西城區(qū)第二批中醫(yī)藥傳承工程?新門診樓醫(yī)療家具?2021年度裝修改造項(xiàng)目尾款?新門診樓彩色多普勒超聲診斷儀?新門診樓檢驗(yàn)設(shè)備?護(hù)國寺中醫(yī)院一般醫(yī)療設(shè)備?護(hù)國寺中醫(yī)院非編人員工資?新門診樓口腔設(shè)備?鍋爐房改造項(xiàng)目?門診部裝修改造工程?護(hù)國寺中醫(yī)院健康幫扶經(jīng)費(fèi)?京財(cái)社指[2021]2054號(hào)提前下達(dá)2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（直達(dá)資金）（護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院）?京財(cái)社指[2021]2003號(hào)提前下達(dá)2022年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金-促進(jìn)基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費(fèi)（護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院）,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年財(cái)政撥款基本支出46,297,881.50元，其中：(1)工資福利支出36,708,022.35元(包括：津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出);(2)商品和服務(wù)支出244,047.65元(包括：其他商品和服務(wù)支出);(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9,345,811.50元(包括離休費(fèi)、退休費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出),。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門決算中因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00元降低0.00元,。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)
2022年因公出國（境）費(fèi)支出0.00元,，與2021年因公出國（境）費(fèi)支出持平，主要原因是因公出國（境）費(fèi)在執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況追加預(yù)算,，本年未有此類經(jīng)費(fèi)發(fā)生,。
本年度本系統(tǒng)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。人均因公出國（境）費(fèi)用0.00元,。參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)0人次,。其中:科研類因公出國（境）費(fèi)0.00元,，團(tuán)組數(shù)0個(gè)，統(tǒng)戰(zhàn)類因公出國（境）費(fèi)0元,，團(tuán)組數(shù)0個(gè),。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2022年公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，與2021年公務(wù)接待費(fèi)支出持平,，主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求,，無公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。
本年度本系統(tǒng)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,，共0.00元；外事接待0批次,，0人次,，0.00元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,，與2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出持平,。其中:2022年公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00元，與2021年公務(wù)用車購置費(fèi)支出持平,。2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,，與2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出持平,，主要原因是落實(shí)勤儉節(jié)儉原則，嚴(yán)控公務(wù)用車使用,，減少支出,。年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
五,、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少彌Q算說明
2022年政府采購支出總額27,811,575.00元，其中：政府采購貨物支出23,661,220.00元,，政府采購工程支出4,150,355.00元,，政府采購服務(wù)支出0.00元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)決算說明
2022年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),，決算資金0.00元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年本系統(tǒng)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)0.00元，與2020年持平,。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)西城區(qū)全面預(yù)算績效管理實(shí)施方案，根據(jù)《西城區(qū)預(yù)算績效管理暫行辦法》《西城區(qū)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》《西城區(qū)績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》工作要求,，提高財(cái)政支出管理水平,，檢驗(yàn)財(cái)政支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果,，聚焦成本,，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)西城區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2023年度財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（西財(cái)監(jiān)〔2023〕51號(hào)）文件要求,，我院對(duì)2022年項(xiàng)目進(jìn)行績效分析,，2022年度項(xiàng)目總金額8709.44萬元，選取項(xiàng)目數(shù)量30個(gè),，選取項(xiàng)目金額8562.42萬元,。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院,，非稅收入共計(jì)0.00元,。
（六）國有資本經(jīng)營決算財(cái)政撥款情況說明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院無此類信息,。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2022年底,，我院固定資產(chǎn)總額179,729,867.01元，其中：房屋17,489.02平米,，7,865,303.97萬元,；車輛4臺(tái)，848,034.20萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備23臺(tái)（套）。
?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出情況說明。
2022年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,，比2021年決算減少0.00萬元，2022年未安排此類經(jīng)費(fèi),。
2022年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,，其中：基本支出0.00萬元；項(xiàng)目支出0.00萬元,，用于資本性支出0.00萬元,。2022年預(yù)算未安排此類經(jīng)費(fèi)。
六,、名稱解釋
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)
是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）正常運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（全區(qū)）、辦公用房租賃費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年度部門決算報(bào)表
決算01表：
2022年收入支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 收入項(xiàng)目類別 | 收入金額 | 支出項(xiàng)目類別 | 支出金額 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 131,919,520.78 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 160,000.00 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,040,399.15 |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 衛(wèi)生健康支出 | 475,842,955.14 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 農(nóng)林水支出 | 65,266.00 |
| 事業(yè)收入 | 369,296,176.91 | 住房保障支出 | 8,171,665.00 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | ||
| 附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 1,284,996.99 | ||
| 本年收入合計(jì) | 502,500,694.68 | 本年支出合計(jì) | 508,280,285.29 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 217,816.57 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 94,685,170.26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 88,905,579.65 |
| 收入總計(jì)： | 597,185,864.94 | 支出總計(jì)： | 597,185,864.94 |
決算02表：
2022年收入決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共決算撥款收入 | 政府性基金決算撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,040,399.15 | 0.00 | 24,040,399.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,040,399.15 | 0.00 | 24,040,399.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9,189,199.15 | 0.00 | 9,189,199.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9,900,800.00 | 0.00 | 9,900,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4,950,400.00 | 0.00 | 4,950,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 194,167,360.89 | 94,685,170.26 | 99,482,190.63 | 0.00 | 0.00 | 369,296,176.91 | 0.00 | 0.00 | 1,284,996.99 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 176,963,087.70 | 94,099,074.76 | 82,864,012.94 | 0.00 | 0.00 | 369,296,176.91 | 0.00 | 0.00 | 1,284,996.99 | 0.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 176,963,087.70 | 94,099,074.76 | 82,864,012.94 | 0.00 | 0.00 | 369,296,176.91 | 0.00 | 0.00 | 1,284,996.99 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 15,070.00 | 0.00 | 15,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,070.00 | 0.00 | 15,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 2,329,835.84 | 586,095.50 | 1,743,740.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 2,329,835.84 | 586,095.50 | 1,743,740.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,968,567.35 | 0.00 | 13,968,567.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,518,567.35 | 0.00 | 13,518,567.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 890,800.00 | 0.00 | 890,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 890,800.00 | 0.00 | 890,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 65,266.00 | 0.00 | 65,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 65,266.00 | 0.00 | 65,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 65,266.00 | 0.00 | 65,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,171,665.00 | 0.00 | 8,171,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,171,665.00 | 0.00 | 8,171,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 580,660.00 | 0.00 | 580,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 7,591,005.00 | 0.00 | 7,591,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 597,185,864.94 | 94,685,170.26 | 131,919,520.78 | 0.00 | 0.00 | 369,296,176.91 | 0.00 | 0.00 | 1,284,996.99 | 0.00 | |
決算03表：
2022年支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,040,399.15 | 23,860,399.15 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,040,399.15 | 23,860,399.15 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9,189,199.15 | 9,009,199.15 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9,900,800.00 | 9,900,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4,950,400.00 | 4,950,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 475,842,955.14 | 389,140,313.12 | 86,702,642.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 458,638,681.95 | 375,171,745.77 | 83,466,936.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 458,638,681.95 | 375,171,745.77 | 83,466,936.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 15,070.00 | 0.00 | 15,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,070.00 | 0.00 | 15,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 2,329,835.84 | 0.00 | 2,329,835.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 2,329,835.84 | 0.00 | 2,329,835.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,968,567.35 | 13,968,567.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,518,567.35 | 13,518,567.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 890,800.00 | 0.00 | 890,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 890,800.00 | 0.00 | 890,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 65,266.00 | 13,500.00 | 51,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 65,266.00 | 13,500.00 | 51,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 65,266.00 | 13,500.00 | 51,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,171,665.00 | 8,171,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,171,665.00 | 8,171,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 580,660.00 | 580,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 7,591,005.00 | 7,591,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 508,280,285.29 | 421,185,877.27 | 87,094,408.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
決算04表：
2022年政府采購情況表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 1．政府采購貨物支出 | 23,661,220.00 |
| 2．政府采購工程支出 | 4,150,355.00 |
| 3．政府采購服務(wù)支出 | 0.00 |
| （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 18,304,075.00 |
| 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 10,493,720.00 |
決算05表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算金額 | 項(xiàng)目 | 決算金額 |
| 一,、本年收入 | 131,919,520.78 | 一,、本年支出 | 135,730,189.02 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 131,919,520.78 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 160,000.00 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,040,399.15 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 100,068,286.13 | ||
| 二、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 586,095.50 | 農(nóng)林水支出 | 65,266.00 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 586,095.50 | 住房保障支出 | 8,171,665.00 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | ||
| 二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
| 5 | |||
| 收入總計(jì)： | 132,505,616.28 | 支出總計(jì)： | 132,505,616.28 |
決算06表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,040,399.15 | 23,860,399.15 | 180,000.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,040,399.15 | 23,860,399.15 | 180,000.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9,189,199.15 | 9,009,199.15 | 180,000.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9,900,800.00 | 9,900,800.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4,950,400.00 | 4,950,400.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 99,482,190.63 | 14,252,317.35 | 85,229,873.28 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 82,864,012.94 | 283,750.00 | 82,580,262.94 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 82,864,012.94 | 283,750.00 | 82,580,262.94 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 15,070.00 | 0.00 | 15,070.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,070.00 | 0.00 | 15,070.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 1,743,740.34 | 0.00 | 1,743,740.34 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 1,743,740.34 | 0.00 | 1,743,740.34 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,968,567.35 | 13,968,567.35 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,518,567.35 | 13,518,567.35 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 890,800.00 | 0.00 | 890,800.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 890,800.00 | 0.00 | 890,800.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 65,266.00 | 13,500.00 | 51,766.00 |
| 21305 | 扶貧 | 65,266.00 | 13,500.00 | 51,766.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 65,266.00 | 13,500.00 | 51,766.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,171,665.00 | 8,171,665.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,171,665.00 | 8,171,665.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 580,660.00 | 580,660.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 7,591,005.00 | 7,591,005.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 131,919,520.78 | 46,297,881.50 | 85,621,639.28 |
決算07表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 部門經(jīng)濟(jì)分類代碼 | 部門經(jīng)濟(jì)分類名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 36,708,022.35 | 36,708,022.35 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 7,598,505.00 | 7,598,505.00 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 256,400.00 | 256,400.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 9,900,800.00 | 9,900,800.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 4,950,400.00 | 4,950,400.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 13,518,567.35 | 13,518,567.35 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 33,350.00 | 33,350.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 244,047.65 | 0.00 | 244,047.65 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 244,047.65 | 0.00 | 244,047.65 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 9,345,811.50 | 9,345,811.50 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 1,071,204.00 | 1,071,204.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 6,137,406.50 | 6,137,406.50 | 0.00 |
| 30305 | 撫恤金 | 2,125,201.00 | 2,125,201.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 46,297,881.50 | 46,053,833.85 | 244,047.65 |
決算08表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
編制單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 資本性支出 |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 85,815,968.78 | 28,729,486.00 | 32,349,007.12 | 14,850.00 | 4,058.52 | 24,718,567.14 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 82,580,262.94 | 28,723,550.00 | 30,138,037.28 | 4,050.00 | 4,058.52 | 23,710,567.14 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 82,580,262.94 | 28,723,550.00 | 30,138,037.28 | 4,050.00 | 4,058.52 | 23,710,567.14 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 15,070.00 | 0.00 | 15,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,070.00 | 0.00 | 15,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 2,329,835.84 | 5,936.00 | 2,195,899.84 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 2,329,835.84 | 5,936.00 | 2,195,899.84 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 890,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 880,000.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 890,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 880,000.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 51,766.00 | 0.00 | 51,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 51,766.00 | 0.00 | 51,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 51,766.00 | 0.00 | 51,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 86,207,734.78 | 28,729,486.00 | 32,740,773.12 | 14,850.00 | 4,058.52 | 24,718,567.14 |
決算09表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
決算10表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 部門經(jīng)濟(jì)分類代碼 | 部門經(jīng)濟(jì)分類名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算11表
財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2022年決算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
| 1,、因公出國（境）費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中,；公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 0.00 | 0.00 |
決算12表：
政府購買服務(wù)財(cái)政撥款明細(xì)表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 政府功能分類科目 | 一級(jí)項(xiàng)目名稱 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 三級(jí)目錄 | 項(xiàng)目預(yù)算金額 | 承接主體性質(zhì) | 支出金額 |
| 欄次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計(jì) | — | — | — | — | — | — | — |
| 無 | |||||||
決算13表：
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2022年度決算數(shù) | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
決算14表
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2022 年度）
| 部門（單位）名稱 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 部門（單位）負(fù)責(zé)人 | 王慧英 | 聯(lián)系電話 | 56895981 |
| 部門（單位）總體資金情況（元） | 資金總額： | 508,280,285.29 | |
| 基本支出： | 421,185,877.27 | ||
| 項(xiàng)目支出： | 87,094,408.02 | ||
| 其他： | |||
| 部門（單位）職能概述 | 1一、醫(yī)療服務(wù)：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理服務(wù),。 1,、提供高水平的醫(yī)療、?？?、專家及護(hù)理服務(wù),，開設(shè)針灸科、急診科,、中醫(yī)內(nèi)科,、中醫(yī)外科、骨科,、康復(fù)科,、腫瘤科、兒科,、婦科,、五官科等的住院治療和門診治療服務(wù)。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù),，開展雙向轉(zhuǎn)診,。 2、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù),。 3,、開展健康衛(wèi)生、用藥咨詢等門診服務(wù)和支持,、指導(dǎo)社區(qū),、護(hù)理、康復(fù)醫(yī)療服務(wù),。 二,、教學(xué)科研： 1、承擔(dān)北京中醫(yī)藥大學(xué)的臨床教學(xué)和畢業(yè)實(shí)習(xí),、培養(yǎng)高級(jí)臨床醫(yī)學(xué)人才,，并承擔(dān)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和對(duì)口支援單位技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。 2,、承擔(dān)國家及省,、市科研課題。 三,、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)： 1,、履行對(duì)下級(jí)及對(duì)口援建醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，并建立經(jīng)常性的技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系,，幫助開展新技術(shù),、新項(xiàng)目，解決疑難問題,，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才,。 2、完成衛(wèi)生行政部門規(guī)定的衛(wèi)生支農(nóng)、醫(yī)聯(lián)體協(xié)作工作,。 四,、預(yù)防保健： 開展健康教育,、承擔(dān)預(yù)防保健相關(guān)工作,。 | ||
| 部門（單位）績效目標(biāo) | 持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作、助力“健康中國”戰(zhàn)略實(shí)施,，發(fā)揮中醫(yī)診療特色,，立足重點(diǎn)專科,，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè),，持續(xù)提升核心競爭力，積極開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè),，加快醫(yī)改向縱深推進(jìn),，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，做好醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù),。全力以赴，打好疫情防控戰(zhàn),，持續(xù)落實(shí)醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)改革各項(xiàng)工作要求,，深化內(nèi)部管理，提升發(fā)展效能,。 | ||
| 績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值） | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 1、出院診斷符合率≥95% 2,、危重病人搶救成功率≥80% 3,、入院病人三日確診率≥95% 4,、中醫(yī)治療參與率≥90% 5,、中成藥辨證使用率≥90% 6、甲級(jí)病歷率≥90% 7,、死亡病例討論100% 8,、三級(jí)醫(yī)師查房率100% 9、危重病人搶救中醫(yī)參與率≥30% 10,、傳染病報(bào)告率100% 11,、死亡報(bào)告及時(shí)率100% 12、搶救物品完好率100% 13,、醫(yī)療差錯(cuò),、事故登記上報(bào)率100% 14,、醫(yī)院住院患者抗菌藥物使用率不超過60% 15、接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗(yàn)樣本送檢率不低于30% 16,、重點(diǎn)?？泼總€(gè)專科至少有3項(xiàng)?？萍夹g(shù)及特色療法操作規(guī)范,。 17、每個(gè)臨床科室至少制定3個(gè)優(yōu)勢病種和臨床路徑,，定期進(jìn)行總結(jié)分析,。 | |||
| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 我院實(shí)行的是全面質(zhì)量管理，指標(biāo)如下： 1,、嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度,；嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)診療常規(guī)； 嚴(yán)格遵守各崗工作流程,；嚴(yán)格遵守《員工手冊(cè)》中規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),。 2、嚴(yán)格運(yùn)行質(zhì)量體系,，夯實(shí)醫(yī)療基礎(chǔ)質(zhì)量,；加大環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，做足終末質(zhì)量分析,。 3,、建立醫(yī)療質(zhì)量管理制度、操作規(guī)范,、診療指南,。 4、建立醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)防范,、控制和追朔機(jī)制,，按規(guī)定報(bào)告醫(yī)療安全（不良）時(shí)間與隱患缺陷，不隱滿和漏報(bào),。 5,、定期召開醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療質(zhì)量與安全教育培訓(xùn)會(huì)議，牢固樹立醫(yī)療質(zhì)量和安全意識(shí),，提高全員醫(yī)療質(zhì)量管理與改進(jìn)參與能力,。 6、監(jiān)督檢查醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療工作中法律,、法規(guī),、規(guī)章、診療、護(hù)理規(guī)范等常規(guī)的執(zhí)行情況,，對(duì)科室和個(gè)人提出合理建議,，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量管理。 | ||||
| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 1,、每月一次質(zhì)量反饋,，每半年一次目標(biāo)考核。 2,、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育達(dá)標(biāo)率100%,，同時(shí)，三級(jí)醫(yī)師的?？评^續(xù)教育達(dá)到中醫(yī)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審要求,。 3、每個(gè)月組織對(duì)25%的具有抗菌藥物處方權(quán)醫(yī)師所開具的處方,、醫(yī)囑進(jìn)行點(diǎn)評(píng),。 | ||||
| 產(chǎn)出成本指標(biāo) | 醫(yī)院實(shí)行成本核算，降低運(yùn)行成本,，制定成本核算制度,、實(shí)施方案和流程，設(shè)置專職成本核算員,，實(shí)行科室成本核算,。 | ||||
| 效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院收入的取得應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn)、核算,，醫(yī)院各項(xiàng)收入必須納入財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一核算,，收費(fèi)項(xiàng)目必須符合國家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。支出的取得應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn),、核算,，醫(yī)院全部支出必須納入財(cái)務(wù)預(yù)算管理，不得超預(yù)算,。醫(yī)院藥占比,、百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料費(fèi)、總費(fèi)用增長率等符合上級(jí)規(guī)定,。 | |||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 1,、將“女兒式”服務(wù)理念貫穿于診療活動(dòng)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。 2,、品牌先行,，用服務(wù)贏得病人,，用服務(wù)贏得口碑,，用服務(wù)贏得效益。 3、堅(jiān)持做到四個(gè)熟知,，五個(gè)權(quán)力,。 4、將創(chuàng)建和諧科室,、創(chuàng)建和諧的醫(yī)患關(guān)系的理念貫徹到每位職工的服務(wù)意識(shí)中,。 | ||||
| 環(huán)境效益指標(biāo) | 不涉及 | ||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 1、建立醫(yī)院,、科室的醫(yī)療質(zhì)量管理體系,，負(fù)責(zé)制定醫(yī)療與醫(yī)療安全和持續(xù)改進(jìn)方案。執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)任務(wù),。 2,、定期召開醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全,、持續(xù)改進(jìn)管理會(huì)議,，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查,、考核,、評(píng)價(jià)醫(yī)療質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格記錄,，定期分析,，及時(shí)反饋，落實(shí)整改,。 | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 1,、患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿意度≥90%。 2,、評(píng)選出服務(wù)出色的星級(jí)護(hù)士,，表彰服務(wù)精細(xì)的好人好事。 | ||||
| 其他說明的問題 | 無 | ||||
| 填報(bào)人： | 李文菊 | 聯(lián)系電話： | 56895981 | 填報(bào)日期：2023.8 | |
