目　錄

　　第一部分,、2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　二,、2023年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明

　　（二）支出預(yù)算說明

　　三,、主要支出情況

　　四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　五,、其他情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　?。ǘ┱少忣A(yù)算說明

　?。ㄈ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　（四）績效目標(biāo)情況及績效評(píng)價(jià)結(jié)果說明

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄆ撸┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　六,、名稱解釋

　　第二部分,、2023年度部門預(yù)算表

　　表一、收支總表

　　表二,、收入總表

　　表三,、支出預(yù)算總表

　　表四、項(xiàng)目支出表

　　表五,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　表八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　表十,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　表十一,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　表十二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付細(xì)化明細(xì)表

　　表十三,、年度項(xiàng)目支出績效表

　　表十四,、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分、2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一,、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　我院是一所全民所有制的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué),，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),，保健與健康教育。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔(dān)醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。

　　我院為獨(dú)立編制,，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),，無下屬單位。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人,，實(shí)際470人；工勤編制0名,，實(shí)際0人,；長期聘用臨時(shí)工120人。

　　離退休人員588人,，其中：離休3人,，退休585人。

　　二,、2023年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明

　　2023年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院總收入安排53,435.59萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入9,453.51萬元（包括提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金37.03萬元）,，財(cái)政專戶資金安排0.00萬元,，其他資金安排43,982.08萬元。2022年收入預(yù)算58,600.99萬元,。2023年收入預(yù)算比2022年減少5,165.4萬元,，降低8.81%，財(cái)政資金減少2,479.00萬元,，主要原因?yàn)槲窗t(yī)療設(shè)備購置,，其他資金減少2,686.40萬元主要醫(yī)院基本支出，及自有資金醫(yī)療設(shè)備購置,、改造項(xiàng)目支出比上年略有下降,。我單位不涉及政府性基金收入預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算說明

　　2023年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院支出預(yù)算53,435.59萬元,，其中：預(yù)算內(nèi)資金安排9,453.51萬元（包括提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金37.03萬元）,，比2022年11,932.51萬元減少2,479.00萬元，降低20.78%,，主要原因?yàn)槲窗t(yī)療設(shè)備購置,。財(cái)政專戶資金安排0.00萬元，與2022年持平,，其他資金安排43,982.08萬元,，比2021年預(yù)算46,668.47萬元減少了2,686.39萬元，減少5.76%，主要原因?yàn)?023年醫(yī)院基本支出,，及醫(yī)療設(shè)備購置,、改造項(xiàng)目支出比上年略有下降。

　　三,、主要支出情況

　　2023年支出預(yù)算53,435.59萬元,，按用途劃分：

　　1.基本支出預(yù)算46,365.55萬元，其中財(cái)政撥款基本支出4,851.37萬元,。主要包括在職,、離退休人員支出、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,、公用支出,。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算7,070.04萬元，其中財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4,602.14萬元,。

主要項(xiàng)目是①護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院退休人員體檢費(fèi)②護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)績效考核③護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院離退休干部黨員工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)④護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療保障⑤護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院科技新星項(xiàng)目⑥護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院西城區(qū)名老中醫(yī)傳承工作室⑦護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院航空胡同42號(hào)房屋租金⑧護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院1號(hào)樓三層裝修改造項(xiàng)目⑨護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院本部配電室改造項(xiàng)目⑩護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院檢驗(yàn)科裝修改造項(xiàng)目?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院非編人員工資?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院計(jì)算機(jī)設(shè)備采購?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院一般醫(yī)療類醫(yī)療設(shè)備?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院家電?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院家具?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院2022年度裝修改造項(xiàng)目尾款?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療家具?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院門診部裝修改造工程?護(hù)國寺中醫(yī)院2022年健康幫扶經(jīng)費(fèi)（2）?護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院一分部裝修改造項(xiàng)目?電子票據(jù)接口開發(fā)改造費(fèi)（護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院）?京財(cái)社指【2022】2247號(hào)北京市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)各區(qū)2023年中醫(yī)藥專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金（護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院）23京財(cái)社指[2022]2248號(hào)北京市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)（護(hù)中）,。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算中因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2023年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)

　　2023年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2022年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)

　　2023年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2022年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2023年公務(wù)用車數(shù)量為0輛,，財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。2022年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。

　　五,、其他情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2023年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)0.00萬元,。

　?。ǘ┱少忣A(yù)算說明

　　2023年涉及政府采購項(xiàng)目8個(gè),，預(yù)算資金1,024.77萬元，其中預(yù)算內(nèi)資金316.08萬元,、其他資金708.69萬元,。

　　（三）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0.00萬元,。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)情況及績效評(píng)價(jià)結(jié)果說明

　　年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目15個(gè)，金額為4,，602.14萬元,，其中：100萬以上的項(xiàng)目5個(gè)，金額4,497.72萬元,。具體項(xiàng)目績效目標(biāo)見附表,。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2023年我院未涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2022年年底,，本單位固定資產(chǎn)總額17,972.99萬元,，其中：車輛4臺(tái)，金額為84.80萬元,；單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備臺(tái),，金額為513.86萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備23臺(tái),，金額為6,867.36萬元,。

　　2023年部門預(yù)算：安排購置車輛0臺(tái)，金額0.00萬元,；安排購置單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備0臺(tái),，金額為0.00萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái),，金額為0.00萬元,。

　　（七）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2023年我院無此類信息,。

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入、支出全為零,。

　　六,、名稱解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

　　5.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入,。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　8.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出,。

　　9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　10.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

第二部分、2023年度部門預(yù)算表

2023年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx