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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 2021年部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算情況說明
一,、部門情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)職責(zé)
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
二,、2021年收入及支出總體情況
（一）收入決算說明
?。ǘ┲С鰶Q算說明
三,、主要支出情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況說明
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少彌Q算說明
?。ǘ┱徺I服務(wù)決算說明
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
?。﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)決算財(cái)政撥款情況說明
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出情況說明
六、名稱解釋
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第二部分 2021年部門決算表
一、收入支出決算總表（決算01表）
二,、收入決算表（決算02表）
三,、支出決算表（決算03表）
四、政府采購情況表（決算04表）
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（決算05表）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（決算06表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（決算07表）
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（決算08表）
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（決算09表）
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（決算10表）
十一,、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（決算11表）
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表（決算12表）
十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表（決算13表）
十四,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（決算14表）
第一部分：2021年部門決算說明
一,、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué),，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),，保健與健康教育。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔(dān)醫(yī)療、教學(xué)、科研,、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
醫(yī)院開設(shè)有內(nèi),、外、針灸,、腫瘤,、骨科8個(gè)病區(qū);門診設(shè)有內(nèi)、外,、針,、骨、婦,、兒,、皮、眼,、五官,、口腔、急診及放射,、CT,、檢驗(yàn)、心電,、超聲,、心腦功能撿查、手術(shù)室,、中西藥房,、中西藥制劑等科室20余個(gè)；職能科室設(shè)有黨委辦公室,、院辦公室,、人事科、門診辦公室,、醫(yī)務(wù)科,、科研教育辦公室、護(hù)理部,、疾病預(yù)防控制科,、醫(yī)保物價(jià)辦公室、 財(cái)務(wù)科,、審計(jì)科,、信息中心、總務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科,、 醫(yī)學(xué)工程科,、專技崗、工勤崗等崗位,。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院2021年決算共475人，其中編制703人,，實(shí)際475人,。長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工0人，離退休人員591人,，其中：離休5人,，退休586人。
二,、2021年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年收入總計(jì)598,063,128.47元。其中：本年收入527,583,644.2元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70,479,484.27元，在本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135,841,918.24元,，占收入合計(jì)的25.75%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%,；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00%,；,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00%,；事業(yè)收入391,011,584.94元,，占收入合計(jì)的74.11%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00%,；其他收入730,141.02元,，占收入合計(jì)的0.14%。相比2021年預(yù)算收入583,968,366.22元,，減少56,384,722.02元,，降幅為10.08%,，主要原因是受到疫情的疫情影響，住院病人實(shí)行隔離治療病床使用率下降,，門診就診人次明顯減少,醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)算基數(shù)差異財(cái)政撥款收回等原因,。
（二）支出決算說明
2021年本年支出合計(jì)503,160,141.64元,比2021年年初預(yù)算減少80,808,224.58元,，其中：基本支出413,791,731.88元,占82.24%;項(xiàng)目支出89,368,409.76元,占17.76%,。
2021年年末結(jié)余分配217,816.57元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余94,685,170.26元,。
三,、主要支出情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年財(cái)政撥款支出135,730,189.02元,，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出(類)197,059.00元,占0.15%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)23,504,550.5元,占17.32%;衛(wèi)生健康支出(類)103,608,474.72元,占76.33%;農(nóng)林水支出(類)116,778.00元，占0.09%;住房保障支出(類) 8,303,326.80元,占6.11%,。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1,、2021年支出決算按用途劃分：
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135,730,189.02元,比2021年年初預(yù)算增加351,981.82元,增長(zhǎng)0.26%。其中：
?。?）基本支出決算47,240,917.76元,，比2021年年初預(yù)算減少2,965,840.5元，下降5.91%,。主要原因是醫(yī)保預(yù)算口徑與社?？趶接胁町悾{(diào)減當(dāng)年醫(yī)療保險(xiǎn),。
?。?）項(xiàng)目支出決算88,489,271.26元,比2021年年初預(yù)算增加 3,317,822.32元, 增加3.90%。主要原因調(diào)減骨科,、外科病房裝修改造項(xiàng)目,，調(diào)減骨科手術(shù)設(shè)備項(xiàng)目;調(diào)增核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)，燃?xì)飧脑祉?xiàng)目,，醫(yī)療設(shè)備等資金,。
2、支出的主要項(xiàng)目是①專用設(shè)備購置1,172.05萬元,；②信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新333.54萬元,；③大型修繕4,932.04萬元；④辦公設(shè)備購置80.95萬元,；⑤退休人員體檢費(fèi)17.79萬元,；⑥中醫(yī)績(jī)效補(bǔ)貼1,458.00萬元；⑦非編人員工資1,925.16萬元,；⑧醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)7.00萬元,；⑨航空胡同42號(hào)房屋租金1,872.00萬元；⑩科技新星項(xiàng)目4.40萬元；?西城區(qū)第二批中醫(yī)藥傳承工程15.00萬元,；?無障礙整改項(xiàng)目15.36萬元,；?2020年度電梯購置項(xiàng)目尾款44.47萬元；?基層黨組織書記,、副書記,、委員中離退休干部黨員等工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1.08萬元；?京財(cái)社指[2020]1885號(hào)提前下達(dá)2021年市對(duì)區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金1.50萬元,；?京財(cái)社指[2020]1889號(hào)對(duì)區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金-醫(yī)改考核獎(jiǎng)勵(lì)（第一批）10.00萬元,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年財(cái)政撥款基本支出47,240,917.76元,，其中：(1)工資福利支出39,614,437.26元(包括：津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出);(2)商品和服務(wù)支出335,500.00元(包括：其他商品和服務(wù)支出);(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7,290,980.50元(包括離休費(fèi),、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出),。
四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門決算中因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00元,，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.00元降低0.00元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)
2021年因公出國（境）費(fèi)支出0.00元,，與2021年年初預(yù)算持平,，主要原因是因公出國（境）費(fèi)在執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況追加預(yù)算，本年未有此類經(jīng)費(fèi)發(fā)生,。
本年度本系統(tǒng)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。人均因公出國（境）費(fèi)用0.00元,。參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè),；全年因公出國（境）累計(jì)0人次。其中:科研類因公出國（境）費(fèi)0.00元,，團(tuán)組數(shù)0個(gè),，統(tǒng)戰(zhàn)類因公出國（境）費(fèi)0元,，團(tuán)組數(shù)0個(gè)。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,，與2021年年初持平,，主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，無公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生,。
本年度本系統(tǒng)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次，共0.00元,；外事接待0批次,，0人次，0.00元,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,，與2021年年初持平。其中:2021年公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00元,，與2021年年初持平,。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，與2021年年初持平,，主要原因是落實(shí)勤儉節(jié)儉原則，嚴(yán)控公務(wù)用車使用,，減少支出,。年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
五,、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少彌Q算說明
2021年政府采購支出總額10,970,705.98元，其中：政府采購貨物支出5,970,000.00元,，政府采購工程支出5,000,705.98元,，政府采購服務(wù)支出0.00元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)決算說明
2021年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),，決算資金0.00元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年本系統(tǒng)履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)0.00元,，與2020年持平。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院無此類情況,。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院，非稅收入共計(jì)0.00元,。
?。﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)決算財(cái)政撥款情況說明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院無此類信息。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2021年底,，我院固定資產(chǎn)總額16,127.29萬元，其中：房屋17,489.02平米,，786.53萬元,；車輛4臺(tái)，84.80萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備18臺(tái)（套）。
?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出情況說明。
2021年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入299.60萬元,，比2020年決算減少299.60萬元，2021年未安排此類經(jīng)費(fèi),。
2021年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,，其中：基本支出0.00萬元；項(xiàng)目支出0.00萬元,，用于資本性支出0.00萬元,。2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出299.60萬元，其中：基本支出0.00萬元,；項(xiàng)目支出299.60萬元,，用于資本性支出299.60萬元，比2020年減少299.60萬元,，2021年預(yù)算未安排此類經(jīng)費(fèi),。
六、名稱解釋
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)
是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）正常運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（全區(qū)）,、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第二部分 2021年度部門決算報(bào)表
決算01表：
2021年收入支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 收入項(xiàng)目類別 | 收入金額 | 支出項(xiàng)目類別 | 支出金額 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 135,841,918.24 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 197,059.00 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23,504,550.5 |
| 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 衛(wèi)生健康支出 | 471,038,427.34 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 農(nóng)林水支出 | 116,778.00 |
| 事業(yè)收入 | 391,011,584.94 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | ||
| 附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 730,141.02 | ||
| 本年收入合計(jì) | 527,583,644.20 | 本年支出合計(jì) | 503,160,141.64 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 217,816.57 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 70,479,484.27 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 94,685,170.26 |
| 收入總計(jì) | 598,063,128.47 | 支出總計(jì) | 598,063,128.47 |
決算02表：
2021年收入決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共決算撥款收入 | 政府性基金決算撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 197,059.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 197,059.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 197,059.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23,504,550.50 | 0.00 | 23,504,550.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 23,504,550.50 | 0.00 | 23,504,550.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,341,350.50 | 0.00 | 8,341,350.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10,108,800.00 | 0.00 | 10,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,054,400.00 | 0.00 | 5,054,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 565,941,414.17 | 70,282,425.27 | 103,917,262.94 | 0.00 | 0.00 | 391,011,584.94 | 0.00 | 0.00 | 730,141.02 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 71,529,793.00 | 70,005,117.99 | 86,410,162.48 | 0.00 | 0.00 | 391,011,584.94 | 0.00 | 0.00 | 730,141.02 | 0.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 71,529,793.00 | 70,005,117.99 | 86,410,162.48 | 0.00 | 0.00 | 391,011,584.94 | 0.00 | 0.00 | 730,141.02 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 126,700.00 | 0.00 | 126,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 111,700.00 | 0.00 | 111,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 1,047,307.28 | 277,307.28 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 1,047,307.28 | 277,307.28 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16,599,600.46 | 0.00 | 16,599,600.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16,044,600.46 | 0.00 | 16,044,600.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 555,000.00 | 0.00 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 116,778.00 | 0.00 | 116,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 116,778.00 | 0.00 | 116,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 116,778.00 | 0.00 | 116,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 | 0.00 | 8,303,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,303,326.80 | 0.00 | 8,303,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 578,390.00 | 0.00 | 578,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 7,724,936.80 | 0.00 | 7,724,936.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 598,063,128.47 | 70,479,484.27 | 135,841,918.24 | 0.00 | 0.00 | 391,011,584.94 | 0.00 | 0.00 | 730,141.02 | 0.00 | |
決算03表：
2021年支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí) 支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23,504,550.50 | 22,211,290.50 | 1,293,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 23,504,550.50 | 22,211,290.50 | 1,293,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,341,350.50 | 7,048,090.50 | 1,293,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10,108,800.00 | 10,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,054,400.00 | 5,054,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 471,038,427.34 | 383,262,114.58 | 87,776,312.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 453,840,115.10 | 366,550,814.12 | 87,289,300.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 453,840,115.10 | 366,550,814.12 | 87,289,300.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 126,700.00 | 111,700.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 111,700.00 | 111,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 461,211.78 | 0.00 | 461,211.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 461,211.78 | 0.00 | 461,211.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16,599,600.46 | 16,599,600.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16,044,600.46 | 16,044,600.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 555,000.00 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 | 8,303,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,303,326.80 | 8,303,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 578,390.00 | 578,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 7,724,936.80 | 7,724,936.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 503,160,141.64 | 413,791,731.88 | 89,368,409.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算04表：
2021年政府采購情況表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| （一）政府采購支出合計(jì) | 10,970,705.98 |
| 1．政府采購貨物支出 | 5,970,000.00 |
| 2．政府采購工程支出 | 5,000,705.98 |
| 3．政府采購服務(wù)支出 | 0.00 |
| （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 10,970,705.98 |
| 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 5,268,700.00 |
決算05表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算金額 | 項(xiàng)目 | 決算金額 |
| 一、本年收入 | 135,841,918.24 | 一,、本年支出 | 135,730,189.02 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 135,841,918.24 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 197,059.00 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23,504,550.50 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 103,608,474.72 | ||
| 二,、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 474,366.28 | 農(nóng)林水支出 | 116,778.00 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 474,366.28 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | ||
| 二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 586,095.5 | ||
| 收入總計(jì)： | 136,316,284.52 | 支出總計(jì)： | 136,316,284.52 |
決算06表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23,504,550.50 | 22,211,290.50 | 1,293,260.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 23,504,550.50 | 22,211,290.50 | 1,293,260.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,341,350.50 | 7,048,090.50 | 1,293,260.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10,108,800.00 | 10,108,800.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,054,400.00 | 5,054,400.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 103,608,474.72 | 16,711,300.46 | 86,897,174.26 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 86,410,162.48 | 0.00 | 86,410,162.48 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 86,410,162.48 | 0.00 | 86,410,162.48 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 126,700.00 | 111,700.00 | 15,000.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 111,700.00 | 111,700.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 461,211.78 | 0.00 | 461,211.78 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 461,211.78 | 0.00 | 461,211.78 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16,599,600.46 | 16,599,600.46 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16,044,600.46 | 16,044,600.46 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 555,000.00 | 555,000.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 |
| 21305 | 扶貧 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 | 8,303,326.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,303,326.80 | 8,303,326.80 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 578,390.00 | 578,390.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 7,724,936.80 | 7,724,936.80 | 0.00 |
| 總計(jì) | 135,730,189.02 | 47,240,917.76 | 88,489,271.26 |
決算07表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 部門經(jīng)濟(jì)分類代碼 | 部門經(jīng)濟(jì)分類名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 39,614,437.26 | 39,614,437.26 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 7739936.80 | 7739936.80 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10,108,800.00 | 10,108,800.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5,054,400.00 | 5,054,400.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 160,44,600.46 | 160,44,600.46 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 555,000.00 | 555,000.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 335,500.00 | 0.00 | 335,500.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 335,500.00 | 0.00 | 335,500.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7,290,980.50 | 7,290,980.50 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 1.162.518.00 | 1.162.518.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 6,121,462.50 | 6,121,462.50 | 0.00 |
| 30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 47,240,917.76 | 46,905,417.76 | 335,500.00 |
決算08表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
| 編制單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 | 單位：元 | ||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 資本性支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,293,260.00 | 0.00 | 176,400.00 | 1,116,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,293,260.00 | 0.00 | 176,400.00 | 1,116,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,293,260.00 | 0.00 | 176,400.00 | 1,116,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 86,897,174.26 | 14,602,200.00 | 25,406,063.53 | 10,800.00 | 39,786,963.56 | 7,091,147.17 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 86,410,162.48 | 14,598,600.00 | 25,070,699.75 | 0.00 | 39,786,963.56 | 6,953,899.17 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 86,410,162.48 | 14,598,600.00 | 25,070,699.75 | 0.00 | 39,786,963.56 | 6,953,899.17 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 461,211.78 | 3,600.00 | 320,363.78 | 0.00 | 0.00 | 137,248.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 461,211.78 | 3,600.00 | 320,363.78 | 0.00 | 0.00 | 137,248.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 0 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 0 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 101,778.00 | 0.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 101,778.00 | 0.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 101,778.00 | 0.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 88,489,271.26 | 14,602,200.00 | 25,881,300.53 | 1,127,660.00 | 39,786,963.56 | 7,091,147.17 | |
決算09表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
決算10表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 部門經(jīng)濟(jì)分類代碼 | 部門經(jīng)濟(jì)分類名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算11表
財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2021年決算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 1、因公出國（境）費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 2,、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 0.00 | 0.00 |
決算12表：
政府購買服務(wù)財(cái)政撥款明細(xì)表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 政府功能分類科目 | 一級(jí)項(xiàng)目名稱 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 三級(jí)目錄 | 項(xiàng)目預(yù)算金額 | 承接主體性質(zhì) | 支出金額 |
| 欄次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計(jì) | — | — | — | — | — | — | — |
| 無 |
|
| |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
決算13表：
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2021年度決算數(shù) | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
決算14表
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2021 年度）
| 部門（單位）名稱 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 部門（單位）負(fù)責(zé)人 | 王慧英 | 聯(lián)系電話 | 56895981 |
| 部門（單位）總體資金情況（元） | 資金總額： | 503,160,141.64 | |
| 基本支出： | 413,791,731.88 | ||
| 項(xiàng)目支出： | 89,368,409.76 | ||
| 其他： | |||
| 部門（單位）職能概述 | 一,、醫(yī)療服務(wù)：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理服務(wù),。 1、提供高水平的醫(yī)療,、?？啤＜壹白o(hù)理服務(wù),，開設(shè)針灸科,、急診科、中醫(yī)內(nèi)科,、中醫(yī)外科,、骨科、康復(fù)科,、腫瘤科,、兒科、婦科,、五官科等的住院治療和門診治療服務(wù),。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診,。 2,、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù)。 3,、開展健康衛(wèi)生,、用藥咨詢等門診服務(wù)和支持、指導(dǎo)社區(qū),、護(hù)理,、康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。 二,、教學(xué)科研： 1,、承擔(dān)北京中醫(yī)藥大學(xué)的臨床教學(xué)和畢業(yè)實(shí)習(xí)、培養(yǎng)高級(jí)臨床醫(yī)學(xué)人才,，并承擔(dān)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和對(duì)口支援單位技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù),。 2、承擔(dān)國家及省,、市科研課題,。 三,、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)： 1、履行對(duì)下級(jí)及對(duì)口援建醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo),，并建立經(jīng)常性的技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系,，幫助開展新技術(shù)、新項(xiàng)目,，解決疑難問題,，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。 2,、完成衛(wèi)生行政部門規(guī)定的衛(wèi)生支農(nóng),、醫(yī)聯(lián)體協(xié)作工作。 四,、預(yù)防保?。?開展健康教育、承擔(dān)預(yù)防保健相關(guān)工作,。 | ||
| 部門（單位）績(jī)效目標(biāo) | 持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作,、助力“健康中國”戰(zhàn)略實(shí)施，發(fā)揮中醫(yī)診療特色,，立足重點(diǎn)?？疲鷮?shí)推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè),，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,，積極開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，加快醫(yī)改向縱深推進(jìn),，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量,，做好醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù),。全力以赴,，打好疫情防控戰(zhàn),，持續(xù)落實(shí)醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)改革各項(xiàng)工作要求,，深化內(nèi)部管理，提升發(fā)展效能,。 | ||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值） | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 1、出院診斷符合率≥95% 2,、危重病人搶救成功率≥80% 3,、入院病人三日確診率≥95% 4,、中醫(yī)治療參與率≥90% 5、中成藥辨證使用率≥90% 6,、甲級(jí)病歷率≥90% 7,、死亡病例討論100% 8、三級(jí)醫(yī)師查房率100% 9,、危重病人搶救中醫(yī)參與率≥30% 10,、傳染病報(bào)告率100% 11、死亡報(bào)告及時(shí)率100% 12,、搶救物品完好率100% 13,、醫(yī)療差錯(cuò)、事故登記上報(bào)率100% 14,、醫(yī)院住院患者抗菌藥物使用率不超過60% 15,、接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗(yàn)樣本送檢率不低于30% 16、重點(diǎn)?？泼總€(gè)?？浦辽儆?項(xiàng)專科技術(shù)及特色療法操作規(guī)范,。 17,、每個(gè)臨床科室至少制定3個(gè)優(yōu)勢(shì)病種和臨床路徑，定期進(jìn)行總結(jié)分析,。 | |||
| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 我院實(shí)行的是全面質(zhì)量管理,，指標(biāo)如下： 1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度,；嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)診療常規(guī),； 嚴(yán)格遵守各崗工作流程；嚴(yán)格遵守《員工手冊(cè)》中規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),。 2,、嚴(yán)格運(yùn)行質(zhì)量體系，夯實(shí)醫(yī)療基礎(chǔ)質(zhì)量,；加大環(huán)節(jié)質(zhì)量控制,，做足終末質(zhì)量分析。 3,、建立醫(yī)療質(zhì)量管理制度,、操作規(guī)范、診療指南,。 4,、建立醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)防范、控制和追朔機(jī)制，按規(guī)定報(bào)告醫(yī)療安全（不良）時(shí)間與隱患缺陷,，不隱滿和漏報(bào),。 5、定期召開醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療質(zhì)量與安全教育培訓(xùn)會(huì)議,，牢固樹立醫(yī)療質(zhì)量和安全意識(shí),，提高全員醫(yī)療質(zhì)量管理與改進(jìn)參與能力。 6,、監(jiān)督檢查醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療工作中法律,、法規(guī)、規(guī)章,、診療,、護(hù)理規(guī)范等常規(guī)的執(zhí)行情況，對(duì)科室和個(gè)人提出合理建議,，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量管理,。 | ||||
| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 1、每月一次質(zhì)量反饋,，每半年一次目標(biāo)考核,。 2、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育達(dá)標(biāo)率100%,，同時(shí),，三級(jí)醫(yī)師的專科繼續(xù)教育達(dá)到中醫(yī)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審要求,。 3,、每個(gè)月組織對(duì)25%的具有抗菌藥物處方權(quán)醫(yī)師所開具的處方、醫(yī)囑進(jìn)行點(diǎn)評(píng),。 | ||||
| 產(chǎn)出成本指標(biāo) | 醫(yī)院實(shí)行成本核算,，降低運(yùn)行成本，制定成本核算制度,、實(shí)施方案和流程,，設(shè)置專職成本核算員，實(shí)行科室成本核算,。 | ||||
| 效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院收入的取得應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn),、核算，醫(yī)院各項(xiàng)收入必須納入財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一核算,，收費(fèi)項(xiàng)目必須符合國家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。支出的取得應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn)、核算,，醫(yī)院全部支出必須納入財(cái)務(wù)預(yù)算管理,，不得超預(yù)算。醫(yī)院藥占比,、百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料費(fèi),、總費(fèi)用增長(zhǎng)率等符合上級(jí)規(guī)定。 | |||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 1,、將“女兒式”服務(wù)理念貫穿于診療活動(dòng)中的每一個(gè)環(huán)節(jié),。 2、品牌先行,，用服務(wù)贏得病人,，用服務(wù)贏得口碑，用服務(wù)贏得效益,。 3,、堅(jiān)持做到四個(gè)熟知，五個(gè)權(quán)力,。 4,、將創(chuàng)建和諧科室、創(chuàng)建和諧的醫(yī)患關(guān)系的理念貫徹到每位職工的服務(wù)意識(shí)中,。 | ||||
| 環(huán)境效益指標(biāo) | 不涉及 | ||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 1,、建立醫(yī)院、科室的醫(yī)療質(zhì)量管理體系,，負(fù)責(zé)制定醫(yī)療與醫(yī)療安全和持續(xù)改進(jìn)方案,。執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)任務(wù)。 2,、定期召開醫(yī)療質(zhì)量,、醫(yī)療安全、持續(xù)改進(jìn)管理會(huì)議,，負(fù)責(zé)指導(dǎo),、檢查、考核,、評(píng)價(jià)醫(yī)療質(zhì)量管理工作,，嚴(yán)格記錄，定期分析,，及時(shí)反饋,，落實(shí)整改。 | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 1,、患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿意度≥90%,。 2、評(píng)選出服務(wù)出色的星級(jí)護(hù)士,，表彰服務(wù)精細(xì)的好人好事,。 | ||||
| 其他說明的問題 | 無 | ||||
| 填報(bào)人： | 李文菊 | 聯(lián)系電話： | 56895981 | 填報(bào)日期：2022.8 | |
