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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院
2022年預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分、2022年度部門預(yù)算情況說明
一,、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
（二）人員構(gòu)成情況
二、2022年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明
（一）收入預(yù)算說明
（二）支出預(yù)算說明
三,、主要支出情況
四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
五、其他情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
（二）政府采購預(yù)算說明
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
（四）績效目標(biāo)情況及績效評價結(jié)果說明
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
（七）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
六,、名稱解釋
第二部分,、2022年度部門預(yù)算表
表九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表.xlsx
表十,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xlsx
表十一,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表.xlsx
表十二,、上級轉(zhuǎn)移支付細(xì)化明細(xì)表.xlsx
第一部分,、2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國示范中醫(yī)醫(yī)院，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究,，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，保健與健康教育,。堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心，做好醫(yī)教研防等各項工作，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主，全面承擔(dān)醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,。
我院為獨(dú)立編制，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),，無下屬單位,。
（二）人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人，實際476人,；工勤編制0名,，實際0人；長期聘用臨時工123人,。
離退休人員607人,，其中：離休6人，退休601人,。
二,、2022年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院總收入安排58,600.99萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入11,932.51萬元（包括提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付項目資金16.51萬元）,，財政專戶資金安排0.00萬元,，其他資金安排46,668.47萬元。2021年收入預(yù)算58,408.34萬元,。2022年收入預(yù)算比2021年減少192.65萬元,，降低0.33%，與上年基本持平,。我單位不涉及政府性基金收入預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算說明
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院支出預(yù)算58,600.99萬元，其中：預(yù)算內(nèi)資金安排11,932.51萬元（包括提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付項目資金16.51萬元）,，比2021年13,549.32萬元減少1,616.81萬元,，降低11.93%，主要原因為新門診部裝修改造工程已經(jīng)基本完成,，2022年僅有部分尾款預(yù)算,。財政專戶資金安排0.00萬元,，與2021年持平,，其他資金安排46,668.47萬元，比2021年預(yù)算44,859.02萬元增加了1,809.45萬元，增長4.03%,，主要原因為2022年醫(yī)院鍋爐改造,、購置醫(yī)療設(shè)備，及新門診樓開診后公用支出增長,。
三,、主要支出情況
2022年支出預(yù)算58,600.99萬元，按用途劃分：
1.基本支出預(yù)算48,552.38萬元,，其中財政撥款基本支出5,094.46萬元,。主要包括在職、離退休人員支出,、個人和家庭補(bǔ)助支出,、公用支出。
2.項目支出預(yù)算10,048.61萬元,，其中財政撥款項目支出6,838.05萬元,。
主要項目是①護(hù)國寺中醫(yī)院退休人員體檢費(fèi)②護(hù)國寺中醫(yī)院中醫(yī)績效考核③護(hù)國寺中醫(yī)院離退休干部黨員工作補(bǔ)貼④航空胡同42號房屋租金⑤4號樓一層裝修改造項目⑥新門診樓計算機(jī)設(shè)備⑦IT基礎(chǔ)平臺升級改造項目⑧護(hù)國寺中醫(yī)院衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療保障⑨護(hù)國寺中醫(yī)院科技新星項目⑩護(hù)國寺中醫(yī)院西城區(qū)第二批中醫(yī)藥傳承工程?新門診樓醫(yī)療家具?2021年度裝修改造項目尾款?新門診樓彩色多普勒超聲診斷儀?新門診樓檢驗設(shè)備?護(hù)國寺中醫(yī)院一般醫(yī)療設(shè)備?護(hù)國寺中醫(yī)院非編人員工資?新門診樓口腔設(shè)備?鍋爐房改造項目?門診部裝修改造工程?護(hù)國寺中醫(yī)院健康幫扶經(jīng)費(fèi)?京財社指[2021]2054號提前下達(dá)2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（直達(dá)資金）（護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院）?京財社指[2021]2003號提前下達(dá)2022年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革專項轉(zhuǎn)移支付資金-促進(jìn)基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費(fèi)（護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院）。
四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算中因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排0.00萬元，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)
2022年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2021年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2022年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2021年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年公務(wù)用車數(shù)量為0輛,，財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。2021年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排。
五,、其他情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計0.00萬元,。
（二）政府采購預(yù)算說明
2022年涉及政府采購項目6個,，預(yù)算資金2,506.08萬元，其中預(yù)算內(nèi)資金2,247.70萬元,、其他資金258.38萬元,。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年涉及政府購買服務(wù)項目0個,，預(yù)算資金0.00萬元,。
（四）績效目標(biāo)情況及績效評價結(jié)果說明
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)項目17個，金額為6,838.05萬元,，其中：100萬以上的項目9個，金額6,777.01萬元,。具體項目績效目標(biāo)見附表,。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2022年我院未涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年年底,，本單位固定資產(chǎn)總額16,127.29萬元,，其中：車輛4臺，金額為84.80萬元,；單位價值50萬以上的通用設(shè)備5臺,，金額為704.91萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備18臺,，金額為5,587.46萬元,。
2022年部門預(yù)算：安排購置車輛0臺，金額0.00萬元,；安排購置單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺,，金額為0.00萬元；安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺,，金額為1,280.00萬元。
（七）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年我院無此類信息,。
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出全為零,。
六、名稱解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款,。
2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
8.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
