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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院
2022年預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分,、2022年度部門預(yù)算情況說明
一,、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
（二）人員構(gòu)成情況
二,、2022年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明
（一）收入預(yù)算說明
（二）支出預(yù)算說明
三,、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
五,、其他情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
（二）政府采購(gòu)預(yù)算說明
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
（四）績(jī)效目標(biāo)情況及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（七）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
六,、名稱解釋
第二部分、2022年度部門預(yù)算表
表六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xlsx
表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xlsx
表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xlsx
表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xlsx
表十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.xlsx
表十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表.xlsx
表十二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付細(xì)化明細(xì)表.xlsx
第一部分,、2022年度部門預(yù)算情況說明
一,、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國(guó)示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué),，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),，保健與健康教育,。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì)，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作,，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔(dān)醫(yī)療,、教學(xué)、科研,、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。
我院為獨(dú)立編制,，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),，無下屬單位。
（二）人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人,，實(shí)際476人,；工勤編制0名，實(shí)際0人,；長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工123人,。
離退休人員607人，其中：離休6人,，退休601人,。
二、2022年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院總收入安排58,600.99萬元,。其中：一般公共預(yù)算撥款收入11,932.51萬元（包括提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金16.51萬元）,，財(cái)政專戶資金安排0.00萬元，其他資金安排46,668.47萬元,。2021年收入預(yù)算58,408.34萬元,。2022年收入預(yù)算比2021年減少192.65萬元，降低0.33%,，與上年基本持平,。我單位不涉及政府性基金收入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算說明
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院支出預(yù)算58,600.99萬元,，其中：預(yù)算內(nèi)資金安排11,932.51萬元（包括提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金16.51萬元）,，比2021年13,549.32萬元減少1,616.81萬元，降低11.93%,，主要原因?yàn)樾麻T診部裝修改造工程已經(jīng)基本完成,，2022年僅有部分尾款預(yù)算。財(cái)政專戶資金安排0.00萬元，與2021年持平,，其他資金安排46,668.47萬元,，比2021年預(yù)算44,859.02萬元增加了1,809.45萬元，增長(zhǎng)4.03%,，主要原因?yàn)?022年醫(yī)院鍋爐改造,、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備，及新門診樓開診后公用支出增長(zhǎng),。
三,、主要支出情況
2022年支出預(yù)算58,600.99萬元，按用途劃分：
1.基本支出預(yù)算48,552.38萬元,，其中財(cái)政撥款基本支出5,094.46萬元,。主要包括在職、離退休人員支出,、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,、公用支出。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算10,048.61萬元,，其中財(cái)政撥款項(xiàng)目支出6,838.05萬元,。
主要項(xiàng)目是①護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院退休人員體檢費(fèi)②護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院中醫(yī)績(jī)效考核③護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院離退休干部黨員工作補(bǔ)貼④航空胡同42號(hào)房屋租金⑤4號(hào)樓一層裝修改造項(xiàng)目⑥新門診樓計(jì)算機(jī)設(shè)備⑦IT基礎(chǔ)平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目⑧護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療保障⑨護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院科技新星項(xiàng)目⑩護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院西城區(qū)第二批中醫(yī)藥傳承工程?新門診樓醫(yī)療家具?2021年度裝修改造項(xiàng)目尾款?新門診樓彩色多普勒超聲診斷儀?新門診樓檢驗(yàn)設(shè)備?護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院一般醫(yī)療設(shè)備?護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院非編人員工資?新門診樓口腔設(shè)備?鍋爐房改造項(xiàng)目?門診部裝修改造工程?護(hù)國(guó)寺中醫(yī)院健康幫扶經(jīng)費(fèi)?京財(cái)社指[2021]2054號(hào)提前下達(dá)2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（直達(dá)資金）（護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院）?京財(cái)社指[2021]2003號(hào)提前下達(dá)2022年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金-促進(jìn)基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費(fèi)（護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院）,。
四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2022年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2021年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2022年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2021年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年公務(wù)用車數(shù)量為0輛,，財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。2021年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。
五,、其他情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)0.00萬元,。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算資金2,506.08萬元,，其中預(yù)算內(nèi)資金2,247.70萬元,、其他資金258.38萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2022年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算資金0.00萬元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)情況及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目17個(gè)，金額為6,838.05萬元,，其中：100萬以上的項(xiàng)目9個(gè),，金額6,777.01萬元。具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)見附表,。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年我院未涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款,。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年年底，本單位固定資產(chǎn)總額16,127.29萬元,，其中：車輛4臺(tái),，金額為84.80萬元；單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備5臺(tái),，金額為704.91萬元,；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備18臺(tái)，金額為5,587.46萬元,。
2022年部門預(yù)算：安排購(gòu)置車輛0臺(tái),，金額0.00萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備0臺(tái),，金額為0.00萬元,；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)，金額為1,280.00萬元,。
（七）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年我院無此類信息,。
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出全為零,。
六,、名稱解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入,。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
8.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出,。
9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
