信息公開(kāi)
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院
2020年部門(mén)決算
目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)職責(zé)
(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(三)人員構(gòu)成情況
二,、2020年收入及支出總體情況
(一)收入決算說(shuō)明
(二)支出決算說(shuō)明
三,、主要支出情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
五,、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)決算說(shuō)明
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算說(shuō)明
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出情況說(shuō)明
六、名稱解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第二部分 2020年部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表(決算01表)
二,、收入決算表(決算02表)
三、支出決算表(決算03表)
四,、政府采購(gòu)情況表(決算04表)
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表(決算05表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(決算06表)
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(決算07表)
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表(決算08表)
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(決算09表)
十,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(決算10表)
十一,、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(決算11表)
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表(決算12表)
十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表(決算13表)
十四,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(決算14表)
第一部分：2020年部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國(guó)示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué),，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),，保健與健康教育。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔(dān)醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,。
(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
醫(yī)院開(kāi)設(shè)有內(nèi),、外,、針灸、腫瘤,、骨科8個(gè)病區(qū);門(mén)診設(shè)有內(nèi),、外、針,、骨,、婦,、兒,、皮、眼,、五官,、口腔、急診及放射,、CT,、檢驗(yàn)、心電,、超聲,、心腦功能撿查、手術(shù)室,、中西藥房,、中西藥制劑等科室20余個(gè);職能科室設(shè)有黨委辦公室、院辦公室,、人事科,、門(mén)診辦公室、醫(yī)務(wù)科,、科研教育辦公室,、護(hù)理部、疾病預(yù)防控制科,、醫(yī)保物價(jià)辦公室,、 財(cái)務(wù)科、審計(jì)科,、信息中心,、總務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科,、 醫(yī)學(xué)工程科,、專技崗、工勤崗等崗位,。
(三)人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院2020年決算共602人,，其中編制703人,，實(shí)際482人。長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工120人,，離退休人員590人,，其中：離休7人，退休583人,。
二,、2020年收入及支出總體情況
(一)收入決算說(shuō)明
2020年收入總計(jì)459,032,775.31元。其中：本年收入337,779,626.95元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121,253,148.36元，在本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76,943,142.34元,，占收入合計(jì)的22.78%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2,996,000.00元，占收入合計(jì)的0.89%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%;;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%;事業(yè)收入256,396,467.44元，占收入合計(jì)的75.91%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,，占收入合計(jì)的0.00%;其他收入1,444,017.17元，占收入合計(jì)的0.42%,。相比2020年預(yù)算收入559,193,556.45元,，減少221,413,929.50元，降幅為39.60%,，主要原因是受到疫情的疫情影響,，住院病人實(shí)行隔離治療病床使用率下降，門(mén)診就診人次明顯減少,，長(zhǎng)春大廈等施工項(xiàng)目進(jìn)展緩慢財(cái)政撥款收回等,。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)388,311,997.34元,比2020年年初預(yù)算減少221,413,929.50元，其中：基本支出351,516,583.89元,占90.52%;項(xiàng)目支出36,795,413.45元,占9.48%,。
2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70,720,777.97元,。
三、主要支出情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年財(cái)政撥款支出77,622,326.95元,，主要用于以下方面(按大類(lèi))：文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi)) 292,134.30元,占0.38%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)) 24,084,721.90元,占31.03%;衛(wèi)生健康支出(類(lèi)) 45,161,815.25元,占58.18%;農(nóng)林水支出(類(lèi)) 209,684.00元,，占0.27%;住房保障支出(類(lèi)) 7,873,971.50元,占10.14%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1,、2020年支出決算按用途劃分：
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77,622,326.95元,比2020年年初預(yù)算減少26,359,777.5元,下降25.35%,。其中：
(1)基本支出決算44,120,257.90元，比2020年年初預(yù)算減少6,352,429.82元,，下降12.59%,。主要原因是醫(yī)保預(yù)算口徑與社?？趶接胁町悾{(diào)減當(dāng)年醫(yī)療保險(xiǎn),。
(2)項(xiàng)目支出決算33,502,069.05元,比2020年年初預(yù)算減少 20,007,347.68元, 下降37.39%,。主要原因是受
疫情影響長(zhǎng)春大廈基建項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，調(diào)減門(mén)診部裝修改造項(xiàng)目;調(diào)減骨科手術(shù)設(shè)備項(xiàng)目等,。
2,、支出的主要項(xiàng)目是①京財(cái)科文指〔2019〕2496號(hào) 中醫(yī)正骨療法(宮廷正骨)項(xiàng)目29.21萬(wàn)元; ②京財(cái)社指〔2019〕2037號(hào) 2018年度醫(yī)改考核激勵(lì)資金53.30萬(wàn)元;③區(qū)衛(wèi)健委系統(tǒng)一次性撫恤金和喪葬費(fèi)155.53萬(wàn)元;④門(mén)診部裝修改造項(xiàng)目62.94萬(wàn)元;⑤中醫(yī)績(jī)效考核1,452.00萬(wàn)元;⑥新冠肺炎疫情防控期間伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)157.45萬(wàn)元;⑦2019年度裝修改造項(xiàng)目尾款42.52萬(wàn)元;⑧追加疫情期間區(qū)屬醫(yī)院特色發(fā)展和優(yōu)勢(shì)專科建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)484.00萬(wàn)元;⑨手術(shù)室裝修改造項(xiàng)目246.17萬(wàn)元;⑩衛(wèi)生系統(tǒng)急救設(shè)備配備項(xiàng)目15.00萬(wàn)元;?電梯購(gòu)置44.47萬(wàn)元;?IT基礎(chǔ)平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目軟件20.90萬(wàn)元;?醫(yī)院內(nèi)科病房裝修改造項(xiàng)目313.79萬(wàn)元;?京財(cái)社指〔2020〕1253號(hào)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補(bǔ)助資金(第二批)(直達(dá)資金)14.93萬(wàn)元;?追加核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)22.40萬(wàn)元;?2019年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)23.08萬(wàn)元;?京財(cái)社指[2018]2179號(hào)提前下達(dá)2019年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金-中醫(yī)藥振興發(fā)展績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金40.51萬(wàn)元;?京財(cái)社指〔2019〕2168號(hào)提前下達(dá)2020年中醫(yī)藥振興發(fā)展基層能力提升資金81.02萬(wàn)元;?區(qū)衛(wèi)健委系統(tǒng)2020年健康精準(zhǔn)扶貧對(duì)口幫扶工作經(jīng)費(fèi)16.43萬(wàn)元,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款基本支出44,120,257.90元,，其中：(1)工資福利支出36,295,721.50元(包括：津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出);(2)商品和服務(wù)支出251,335.90元(包括：其他商品和服務(wù)支出);(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7,573,200.50元(包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出)。
四,、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算中因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.00元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.00元降低0.00元,。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)
2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,，與2020年年初預(yù)算持平，主要原因是因公出國(guó)(境)費(fèi)在執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況追加預(yù)算,，本年未有此類(lèi)經(jīng)費(fèi)發(fā)生,。
本年度本系統(tǒng)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00元,。參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。其中:科研類(lèi)因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00元,，團(tuán)組數(shù)0個(gè),，統(tǒng)戰(zhàn)類(lèi)因公出國(guó)(境)費(fèi)0元，團(tuán)組數(shù)0個(gè),。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,，與2020年年初持平,，主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生,。
本年度本系統(tǒng)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次，共0.00元;外事接待0批次,，0人次,，0.00元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,，與2020年年初持平,。其中:2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00元，與2020年年初持平,。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,，與2020年年初持平，主要原因是落實(shí)勤儉節(jié)儉原則,，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)使用,，減少支出。年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛,。
五,、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)決算說(shuō)明
2020年政府采購(gòu)支出總額15,092,648.24元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,606,400.00元,，政府采購(gòu)工程支出9,486,248.24元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算說(shuō)明
2020年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),，決算資金0.00元,。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年本系統(tǒng)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)0.00元，與2019年持平,。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院無(wú)此類(lèi)情況,。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院，非稅收入共計(jì)0.00元,。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院無(wú)此類(lèi)信息,。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年底，我院固定資產(chǎn)總額15,490.52萬(wàn)元,，其中：房屋17,489.02平米,，786.53萬(wàn)元;車(chē)輛4臺(tái)，84.80萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備17臺(tái)(套)。
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出情況說(shuō)明,。
2020年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入299.60萬(wàn)元，2019年未安排此類(lèi)經(jīng)費(fèi),，比2019年決算增加299.60萬(wàn)元,，原因是政府發(fā)行用于抗擊新冠肺炎疫情相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。2020年預(yù)算未安排此類(lèi)經(jīng)費(fèi),，比2020年預(yù)算增加299.60萬(wàn)元,，原因是抗擊新冠病毒疫情政府臨時(shí)發(fā)行抗疫國(guó)債。
2020年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出299.60萬(wàn)元,，其中：基本支出0.00萬(wàn)元;項(xiàng)目支出299.60萬(wàn)元,，用于資本性支出299.60萬(wàn)元。2019年未有此類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出,，比2019年增加299.60萬(wàn)元,，原因是政府發(fā)行用于抗擊新冠肺炎疫情相關(guān)工作經(jīng)費(fèi),。2020年預(yù)算未安排此類(lèi)經(jīng)費(fèi),，比2020年預(yù)算增加299.60萬(wàn)元,，原因是因新冠病毒疫情政府臨時(shí)發(fā)行抗疫國(guó)債。
六,、名稱解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)
是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)正常運(yùn)行,，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(全區(qū))、辦公用房租賃費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第二部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
決算01表：
2020年收入支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 收入項(xiàng)目類(lèi)別 | 收入金額 | 支出項(xiàng)目類(lèi)別 | 支出金額 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 76,943,142.34 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2,996,000.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 |
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 衛(wèi)生健康支出 | 352,855,485.64 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 |
| 事業(yè)收入 | 256,396,467.44 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 2,996,000.00 |
| 附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 1,444,017.17 | ||
| 本年收入合計(jì) | 337,779,626.95 | 本年支出合計(jì) | 388,311,997.34 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 121,253,148.36 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 70,720,777.97 |
| 收入總計(jì)： | 459,032,775.31 | 支出總計(jì)： | 459,032,775.31 |
決算02表：
2020年收入決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共決算撥款收入 | 政府性基金決算撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 | 0.00 | 24,084,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,084,721.90 | 0.00 | 24,084,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,983,921.90 | 0.00 | 8,983,921.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10,067,200.00 | 0.00 | 10,067,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,033,600.00 | 0.00 | 5,033,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 423,138,397.91 | 121,253,148.36 | 44,044,764.94 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 406,658,083.94 | 119,858,303.77 | 28,959,295.56 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 406,658,083.94 | 119,858,303.77 | 28,959,295.56 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 161,025.00 | 0.00 | 161,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 151,025.00 | 0.00 | 151,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 2,047,988.50 | 861,844.12 | 1,186,144.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 2,047,988.50 | 861,844.12 | 1,186,144.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,727,500.00 | 0.00 | 13,727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 727,500.00 | 0.00 | 727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 0.00 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 0.00 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 住房改革支出 | 573,850.00 | 0.00 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 提租補(bǔ)貼 | 7,300,121.50 | 0.00 | 7,300,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 459,032,775.31 | 121,253,148.36 | 76,943,142.34 | 2,996,000.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 | |
決算03表：
2020年支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí) 支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,983,921.90 | 7,250,686.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 352,855,485.64 | 321,245,725.99 | 31,609,759.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 336,652,965.95 | 307,516,525.99 | 29,136,439.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 336,652,965.95 | 307,516,525.99 | 29,136,439.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 161,025.00 | 1,700.00 | 159,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 151,025.00 | 1,700.00 | 149,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,727,500.00 | 13,727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 573,850.00 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 7,300,121.50 | 7,300,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 388,311,997.34 | 351,516,583.89 | 36,795,413.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算04表：
2020年政府采購(gòu)情況表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| （一）政府采購(gòu)支出合計(jì) | 15,092,648.24 |
| 1．政府采購(gòu)貨物支出 | 5,606,400.00 |
| 2．政府采購(gòu)工程支出 | 9,486,248.24 |
| 3．政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 0.00 |
| （二）政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 15,092,648.24 |
| 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 5,606,400.00 |
決算05表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算金額 | 項(xiàng)目 | 決算金額 |
| 一、本年收入 | 79,939,142.34 | 一,、本年支出 | 80,618,326.95 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 76,943,142.34 | 教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 2,996,000.00 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 | ||
| 二,、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,394,844.59 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 1,394,844.59 | 衛(wèi)生健康支出 | 45,161,815.25 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 |
| 住房保障支出 | 7,873,971.50 | ||
| 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 2,996,000.00 | ||
| 715,659.98 | |||
| 收入總計(jì) | 81,333,986.93 | 支出總計(jì) | 81,333,986.93 |
決算06表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,983,921.90 | 7,250,686.40 | 1,733,235.50 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 45,161,815.25 | 13,849,400.00 | 31,312,415.25 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 28,959,295.56 | 120,200.00 | 28,839,095.56 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 28,959,295.56 | 120,200.00 | 28,839,095.56 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 161,025.00 | 1,700.00 | 159,325.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 151,025.00 | 1,700.00 | 149,325.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,727,500.00 | 13,727,500.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
| 21305 | 扶貧 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 573,850.00 | 573,850.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 7,300,121.50 | 7,300,121.50 | 0.00 |
| 總計(jì) | 77,622,326.95 | 44,120,257.90 | 33,502,069.05 |
決算07表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼 | 部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 36,295,721.5 | 36,295,721.5 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 7,438,721.50 | 7,438,721.50 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 18,700.00 | 18,700.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 251,335.9 | 0.00 | 251,335.90 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 251,335.9 | 0.00 | 251,335.90 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7,573,200.50 | 7,573,200.50 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 1,492,221.00 | 1,492,221.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 6,074,979.50 | 6,074,979.50 | 0.00 |
| 30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 44,120,257.90 | 43,868,922.00 | 251,335.90 |
決算08表：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
| 編制單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 | 單位：元 | ||||||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 資本性支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 31,312,415.25 | 19,396,400.00 | 9,760,236.53 | 10,800.00 | 629,397.72 | 1,515,581.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 28,839,095.56 | 19,366,200.00 | 8,022,596.84 | 0.00 | 629,397.72 | 820,901.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 28,839,095.56 | 19,366,200.00 | 8,022,596.84 | 0.00 | 629,397.72 | 820,901.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 159,325.00 | 0.00 | 159,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 149,325.00 | 0.00 | 149,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 1,770,194.22 | 30,200.00 | 1,045,314.22 | 0.00 | 0.00 | 694,680.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 1,770,194.22 | 30,200.00 | 1,045,314.22 | 0.00 | 0.00 | 694,680.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 164,284.00 | 0.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 164,284.00 | 0.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 164,284.00 | 0.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 33,502,069.05 | 19,400,000.00 | 10,390,954.83 | 1,566,135.50 | 629,397.72 | 1,515,581.00 | |
決算09表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 0.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | |||
| 234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 0.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 0.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | ||
決算10表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼 | 部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算11表
財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2020年決算數(shù) | 2020年預(yù)算數(shù) |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 2,、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 總計(jì) | 0.00 | 0.00 |
決算12表：
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)財(cái)政撥款明細(xì)表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 政府功能分類(lèi)科目 | 一級(jí)項(xiàng)目名稱 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 三級(jí)目錄 | 項(xiàng)目預(yù)算金額 | 承接主體性質(zhì) | 支出金額 |
| 欄次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計(jì) | — | — | — | — | — | — | — |
| 無(wú) | |||||||
決算13表：
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項(xiàng)目 | 2020年度決算數(shù) | |||||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
決算14表
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2020 年度）
| 部門(mén)（單位）名稱 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人 | 王慧英 | 聯(lián)系電話 | 56895981 |
| 部門(mén)（單位）總體資金情況（元） | 資金總額： | 388,311,997.34 | |
| 基本支出： | 351,516,583.89 | ||
| 項(xiàng)目支出： | 36,795,413.45 | ||
| 其他： | |||
| 部門(mén)（單位）職能概述 | 1一,、醫(yī)療服務(wù)：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理服務(wù),。 1、提供高水平的醫(yī)療,、?？啤＜壹白o(hù)理服務(wù),，開(kāi)設(shè)針灸科,、急診科、中醫(yī)內(nèi)科,、中醫(yī)外科,、骨科,、康復(fù)科、腫瘤科,、兒科,、婦科、五官科等的住院治療和門(mén)診治療服務(wù),。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù),，開(kāi)展雙向轉(zhuǎn)診。 2,、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù),。 3、開(kāi)展健康衛(wèi)生,、用藥咨詢等門(mén)診服務(wù)和支持,、指導(dǎo)社區(qū)、護(hù)理,、康復(fù)醫(yī)療服務(wù),。 二、教學(xué)科研： 1,、承擔(dān)北京中醫(yī)藥大學(xué)的臨床教學(xué)和畢業(yè)實(shí)習(xí),、培養(yǎng)高級(jí)臨床醫(yī)學(xué)人才，并承擔(dān)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和對(duì)口支援單位技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù),。 2,、承擔(dān)國(guó)家及省、市科研課題,。 三,、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)： 1、履行對(duì)下級(jí)及對(duì)口援建醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo),，并建立經(jīng)常性的技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系,，幫助開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目,，解決疑難問(wèn)題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才,。 2,、完成衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的衛(wèi)生支農(nóng)、醫(yī)聯(lián)體協(xié)作工作,。 四,、預(yù)防保健： 開(kāi)展健康教育,、承擔(dān)預(yù)防保健相關(guān)工作,。 | ||
| 部門(mén)（單位）績(jī)效目標(biāo) | 持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作,、助力“健康中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施，發(fā)揮中醫(yī)診療特色,，立足重點(diǎn)?？疲鷮?shí)推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè),，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,，積極開(kāi)展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，加快醫(yī)改向縱深推進(jìn),，以三級(jí)醫(yī)院復(fù)審為契機(jī),，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，做好醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù),。 | ||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值） | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 無(wú)1,、出院診斷符合率≥95% 2,、危重病人搶救成功率≥80% 3、入院病人三日確診率≥95% 4,、中醫(yī)治療參與率≥90% 5,、中成藥辨證使用率≥90% 6、甲級(jí)病歷率≥90% 7,、死亡病例討論100% 8,、三級(jí)醫(yī)師查房率100% 9、危重病人搶救中醫(yī)參與率≥30% 10,、傳染病報(bào)告率100% 11,、死亡報(bào)告及時(shí)率100% 12、搶救物品完好率100% 13,、醫(yī)療差錯(cuò),、事故登記上報(bào)率100% 14、醫(yī)院住院患者抗菌藥物使用率不超過(guò)60% 15,、接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗(yàn)樣本送檢率不低于30% 16,、重點(diǎn)專科每個(gè)?？浦辽儆?項(xiàng)?？萍夹g(shù)及特色療法操作規(guī)范。 17,、每個(gè)臨床科室至少制定3個(gè)優(yōu)勢(shì)病種和臨床路徑,，定期進(jìn)行總結(jié)分析,。 | |||
| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 我院實(shí)行的是全面質(zhì)量管理，指標(biāo)如下： 1,、嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度,；嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項(xiàng)診療常規(guī)； 嚴(yán)格遵守各崗工作流程,；嚴(yán)格遵守《員工手冊(cè)》中規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),。 2、嚴(yán)格運(yùn)行質(zhì)量體系,，夯實(shí)醫(yī)療基礎(chǔ)質(zhì)量,；加大環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，做足終末質(zhì)量分析,。 3,、建立醫(yī)療質(zhì)量管理制度、操作規(guī)范,、診療指南,。 4、建立醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)防范,、控制和追朔機(jī)制,，按規(guī)定報(bào)告醫(yī)療安全（不良）時(shí)間與隱患缺陷，不隱滿和漏報(bào),。 5,、定期召開(kāi)醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療質(zhì)量與安全教育培訓(xùn)會(huì)議，牢固樹(shù)立醫(yī)療質(zhì)量和安全意識(shí),，提高全員醫(yī)療質(zhì)量管理與改進(jìn)參與能力,。 6、監(jiān)督檢查醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療工作中法律,、法規(guī),、規(guī)章、診療,、護(hù)理規(guī)范等常規(guī)的執(zhí)行情況,，對(duì)科室和個(gè)人提出合理建議，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量管理,。 | ||||
| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 1,、每月一次質(zhì)量反饋，每半年一次目標(biāo)考核,。 2、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育達(dá)標(biāo)率100%,，同時(shí),，三級(jí)醫(yī)師的?？评^續(xù)教育達(dá)到中醫(yī)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審要求。 3,、每個(gè)月組織對(duì)25%的具有抗菌藥物處方權(quán)醫(yī)師所開(kāi)具的處方,、醫(yī)囑進(jìn)行點(diǎn)評(píng) | ||||
| 產(chǎn)出成本指標(biāo) | 醫(yī)院實(shí)行成本核算，降低運(yùn)行成本,，制定成本核算制度,、實(shí)施方案和流程，設(shè)置專職成本核算員,，實(shí)行科室成本核算,。 | ||||
| … | |||||
| 效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院收入的取得應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn)、核算,，醫(yī)院各項(xiàng)收入必須納入財(cái)務(wù)預(yù)算統(tǒng)一核算,，收費(fèi)項(xiàng)目必須符合國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。支出的取得應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn),、核算,，醫(yī)院全部支出必須納入財(cái)務(wù)預(yù)算管理，不得超預(yù)算,。醫(yī)院藥占比,、百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料費(fèi)、總費(fèi)用增長(zhǎng)率等符合上級(jí)規(guī)定,。 | |||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 1,、將“女兒式”服務(wù)理念貫穿于診療活動(dòng)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。 2,、品牌先行,，用服務(wù)贏得病人，用服務(wù)贏得口碑,，用服務(wù)贏得效益,。 3、堅(jiān)持做到四個(gè)熟知,，五個(gè)權(quán)力,。 4、將創(chuàng)建和諧科室,、創(chuàng)建和諧的醫(yī)患關(guān)系的理念貫徹到每位職工的服務(wù)意識(shí)中,。 | ||||
| 環(huán)境效益指標(biāo) | 不涉及 | ||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 1、建立醫(yī)院,、科室的醫(yī)療質(zhì)量管理體系,，負(fù)責(zé)制定醫(yī)療與醫(yī)療安全和持續(xù)改進(jìn)方案。執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)任務(wù),。 2,、定期召開(kāi)醫(yī)療質(zhì)量,、醫(yī)療安全、持續(xù)改進(jìn)管理會(huì)議,，負(fù)責(zé)指導(dǎo),、檢查、考核,、評(píng)價(jià)醫(yī)療質(zhì)量管理工作,，嚴(yán)格記錄，定期分析,，及時(shí)反饋,，落實(shí)整改。 | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 1,、患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿意度≥90%,。 2、評(píng)選出服務(wù)出色的星級(jí)護(hù)士,，表彰服務(wù)精細(xì)的好人好事,。 | ||||
| … | |||||
| 其他說(shuō)明的問(wèn)題 | 無(wú) | ||||
| 填報(bào)人： | 李文菊 | 聯(lián)系電話： | 56895981 | 填報(bào)日期：2021.8 | |
