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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院
2020年部門決算
目 錄
第一部分 2020年度部門決算情況說明
一,、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)職責(zé)
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
(三)人員構(gòu)成情況
二,、2020年收入及支出總體情況
(一)收入決算說明
(二)支出決算說明
三、主要支出情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)決算財政撥款情況說明
五、其他情況說明
(一)政府采購決算說明
(二)政府購買服務(wù)決算說明
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
(六)國有資本經(jīng)營決算財政撥款情況說明
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出情況說明
六,、名稱解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第二部分 2020年部門決算表
一、收入支出決算總表(決算01表)
二,、收入決算表(決算02表)
三,、支出決算表(決算03表)
四、政府采購情況表(決算04表)
五,、財政撥款收入支出決算總表(決算05表)
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(決算06表)
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(決算07表)
八,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表(決算08表)
九,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(決算09表)
十、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表(決算10表)
十一,、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(決算11表)
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表(決算12表)
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況表(決算13表)
十四,、項目支出績效目標(biāo)申報表(決算14表)
第一部分：2020年部門決算說明
一,、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué),，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),，保健與健康教育。堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項工作，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔(dān)醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點醫(yī)院,。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
醫(yī)院開設(shè)有內(nèi),、外,、針灸、腫瘤,、骨科8個病區(qū);門診設(shè)有內(nèi),、外、針,、骨,、婦、兒,、皮,、眼、五官,、口腔,、急診及放射、CT,、檢驗,、心電、超聲,、心腦功能撿查,、手術(shù)室、中西藥房,、中西藥制劑等科室20余個;職能科室設(shè)有黨委辦公室,、院辦公室、人事科,、門診辦公室,、醫(yī)務(wù)科、科研教育辦公室,、護(hù)理部,、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)保物價辦公室,、 財務(wù)科,、審計科、信息中心,、總務(wù)科,、規(guī)劃建設(shè)科、 醫(yī)學(xué)工程科,、專技崗,、工勤崗等崗位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院2020年決算共602人,，其中編制703人,，實際482人,。長期聘用臨時工120人，離退休人員590人,，其中：離休7人，退休583人,。
二,、2020年收入及支出總體情況
(一)收入決算說明
2020年收入總計459,032,775.31元。其中：本年收入337,779,626.95元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121,253,148.36元,，在本年收入中,，一般公共預(yù)算財政撥款收入76,943,142.34元,，占收入合計的22.78%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入2,996,000.00元，占收入合計的0.89%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占收入合計的0.00%;;上級補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計的0.00%;事業(yè)收入256,396,467.44元,，占收入合計的75.91%;經(jīng)營收入0.00元,，占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.00%;其他收入1,444,017.17元,，占收入合計的0.42%,。相比2020年預(yù)算收入559,193,556.45元,，減少221,413,929.50元,，降幅為39.60%，主要原因是受到疫情的疫情影響,，住院病人實行隔離治療病床使用率下降,，門診就診人次明顯減少，長春大廈等施工項目進(jìn)展緩慢財政撥款收回等,。
(二)支出決算說明
2020年本年支出合計388,311,997.34元,比2020年年初預(yù)算減少221,413,929.50元,，其中：基本支出351,516,583.89元,占90.52%;項目支出36,795,413.45元,占9.48%。
2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70,720,777.97元,。
三,、主要支出情況
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年財政撥款支出77,622,326.95元,，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出(類) 292,134.30元,占0.38%;社會保障和就業(yè)支出(類) 24,084,721.90元,占31.03%;衛(wèi)生健康支出(類) 45,161,815.25元,占58.18%;農(nóng)林水支出(類) 209,684.00元，占0.27%;住房保障支出(類) 7,873,971.50元,占10.14%,。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1,、2020年支出決算按用途劃分：
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出77,622,326.95元,比2020年年初預(yù)算減少26,359,777.5元,下降25.35%。其中：
(1)基本支出決算44,120,257.90元,，比2020年年初預(yù)算減少6,352,429.82元,，下降12.59%。主要原因是醫(yī)保預(yù)算口徑與社?？趶接胁町?，調(diào)減當(dāng)年醫(yī)療保險。
(2)項目支出決算33,502,069.05元,比2020年年初預(yù)算減少 20,007,347.68元, 下降37.39%,。主要原因是受
疫情影響長春大廈基建項目進(jìn)度緩慢,，調(diào)減門診部裝修改造項目;調(diào)減骨科手術(shù)設(shè)備項目等。
2,、支出的主要項目是①京財科文指〔2019〕2496號 中醫(yī)正骨療法(宮廷正骨)項目29.21萬元; ②京財社指〔2019〕2037號 2018年度醫(yī)改考核激勵資金53.30萬元;③區(qū)衛(wèi)健委系統(tǒng)一次性撫恤金和喪葬費(fèi)155.53萬元;④門診部裝修改造項目62.94萬元;⑤中醫(yī)績效考核1,452.00萬元;⑥新冠肺炎疫情防控期間伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)157.45萬元;⑦2019年度裝修改造項目尾款42.52萬元;⑧追加疫情期間區(qū)屬醫(yī)院特色發(fā)展和優(yōu)勢?？平ㄔO(shè)項目經(jīng)費(fèi)484.00萬元;⑨手術(shù)室裝修改造項目246.17萬元;⑩衛(wèi)生系統(tǒng)急救設(shè)備配備項目15.00萬元;?電梯購置44.47萬元;?IT基礎(chǔ)平臺升級改造項目軟件20.90萬元;?醫(yī)院內(nèi)科病房裝修改造項目313.79萬元;?京財社指〔2020〕1253號新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補(bǔ)助資金(第二批)(直達(dá)資金)14.93萬元;?追加核酸檢測經(jīng)費(fèi)22.40萬元;?2019年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)23.08萬元;?京財社指[2018]2179號提前下達(dá)2019年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金-中醫(yī)藥振興發(fā)展績效考核獎勵資金40.51萬元;?京財社指〔2019〕2168號提前下達(dá)2020年中醫(yī)藥振興發(fā)展基層能力提升資金81.02萬元;?區(qū)衛(wèi)健委系統(tǒng)2020年健康精準(zhǔn)扶貧對口幫扶工作經(jīng)費(fèi)16.43萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年財政撥款基本支出44,120,257.90元,，其中：(1)工資福利支出36,295,721.50元(包括：津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出);(2)商品和服務(wù)支出251,335.90元(包括：其他商品和服務(wù)支出);(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出7,573,200.50元(包括離休費(fèi),、退休費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出),。
四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門決算中因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)決算財政撥款情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出0.00元,，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算0.00元降低0.00元,。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)
2020年因公出國(境)費(fèi)支出0.00元，與2020年年初預(yù)算持平,，主要原因是因公出國(境)費(fèi)在執(zhí)行中根據(jù)實際發(fā)生情況追加預(yù)算,，本年未有此類經(jīng)費(fèi)發(fā)生。
本年度本系統(tǒng)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,，累計0人次,。人均因公出國(境)費(fèi)用0.00元,。參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個;全年因公出國(境)累計0人次。其中:科研類因公出國(境)費(fèi)0.00元,，團(tuán)組數(shù)0個,，統(tǒng)戰(zhàn)類因公出國(境)費(fèi)0元，團(tuán)組數(shù)0個,。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,，與2020年年初持平，主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求,，無公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生,。
本年度本系統(tǒng)使用一般公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,，共0.00元;外事接待0批次,，0人次，0.00元,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,，與2020年年初持平。其中:2020年公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00元,，與2020年年初持平,。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，與2020年年初持平,，主要原因是落實勤儉節(jié)儉原則,，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，減少支出,。年末一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛,。
五、其他情況說明
(一)政府采購決算說明
2020年政府采購支出總額15,092,648.24元,，其中：政府采購貨物支出5,606,400.00元,，政府采購工程支出9,486,248.24元，政府采購服務(wù)支出0.00元,。
(二)政府購買服務(wù)決算說明
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個,，決算資金0.00元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年本系統(tǒng)履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計0.00元,，與2019年持平。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院無此類情況,。
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院,，非稅收入共計0.00元,。
(六)國有資本經(jīng)營決算財政撥款情況說明
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院無此類信息。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底,，我院固定資產(chǎn)總額15,490.52萬元,，其中：房屋17,489.02平米，786.53萬元;車輛4臺,，84.80萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套);單位價值100萬元以上的專用設(shè)備17臺(套),。
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出情況說明,。
2020年本單位政府性基金預(yù)算財政撥款收入299.60萬元,，2019年未安排此類經(jīng)費(fèi)，比2019年決算增加299.60萬元,，原因是政府發(fā)行用于抗擊新冠肺炎疫情相關(guān)工作經(jīng)費(fèi),。2020年預(yù)算未安排此類經(jīng)費(fèi)，比2020年預(yù)算增加299.60萬元,，原因是抗擊新冠病毒疫情政府臨時發(fā)行抗疫國債,。
2020年本單位政府性基金預(yù)算財政撥款支出299.60萬元，其中：基本支出0.00萬元;項目支出299.60萬元,，用于資本性支出299.60萬元,。2019年未有此類經(jīng)費(fèi)支出，比2019年增加299.60萬元,，原因是政府發(fā)行用于抗擊新冠肺炎疫情相關(guān)工作經(jīng)費(fèi),。2020年預(yù)算未安排此類經(jīng)費(fèi)，比2020年預(yù)算增加299.60萬元,，原因是因新冠病毒疫情政府臨時發(fā)行抗疫國債,。
六、名稱解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)
是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)正常運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(全區(qū)),、辦公用房租賃費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年度部門決算報表
決算01表：
2020年收入支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 收入項目類別 | 收入金額 | 支出項目類別 | 支出金額 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 76,943,142.34 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 |
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2,996,000.00 | 社會保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 衛(wèi)生健康支出 | 352,855,485.64 |
| 上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 |
| 事業(yè)收入 | 256,396,467.44 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 抗疫特別國債安排的支出 | 2,996,000.00 |
| 附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 1,444,017.17 | ||
| 本年收入合計 | 337,779,626.95 | 本年支出合計 | 388,311,997.34 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 121,253,148.36 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 70,720,777.97 |
| 收入總計： | 459,032,775.31 | 支出總計： | 459,032,775.31 |
決算02表：
2020年收入決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共決算撥款收入 | 政府性基金決算撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 使用非財政撥款結(jié)余 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 | 0.00 | 24,084,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,084,721.90 | 0.00 | 24,084,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,983,921.90 | 0.00 | 8,983,921.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 10,067,200.00 | 0.00 | 10,067,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,033,600.00 | 0.00 | 5,033,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 423,138,397.91 | 121,253,148.36 | 44,044,764.94 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 406,658,083.94 | 119,858,303.77 | 28,959,295.56 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 406,658,083.94 | 119,858,303.77 | 28,959,295.56 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 161,025.00 | 0.00 | 161,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 151,025.00 | 0.00 | 151,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 2,047,988.50 | 861,844.12 | 1,186,144.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 2,047,988.50 | 861,844.12 | 1,186,144.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,727,500.00 | 0.00 | 13,727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 727,500.00 | 0.00 | 727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會發(fā)展 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 0.00 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 0.00 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 住房改革支出 | 573,850.00 | 0.00 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 提租補(bǔ)貼 | 7,300,121.50 | 0.00 | 7,300,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | 459,032,775.31 | 121,253,148.36 | 76,943,142.34 | 2,996,000.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 | |
決算03表：
2020年支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級 支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,983,921.90 | 7,250,686.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 352,855,485.64 | 321,245,725.99 | 31,609,759.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 336,652,965.95 | 307,516,525.99 | 29,136,439.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 336,652,965.95 | 307,516,525.99 | 29,136,439.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 161,025.00 | 1,700.00 | 159,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 151,025.00 | 1,700.00 | 149,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,727,500.00 | 13,727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會發(fā)展 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 573,850.00 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 7,300,121.50 | 7,300,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | 388,311,997.34 | 351,516,583.89 | 36,795,413.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算04表：
2020年政府采購情況表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| （一）政府采購支出合計 | 15,092,648.24 |
| 1．政府采購貨物支出 | 5,606,400.00 |
| 2．政府采購工程支出 | 9,486,248.24 |
| 3．政府采購服務(wù)支出 | 0.00 |
| （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 15,092,648.24 |
| 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 5,606,400.00 |
決算05表
財政撥款收入支出決算總表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算金額 | 項目 | 決算金額 |
| 一,、本年收入 | 79,939,142.34 | 一,、本年支出 | 80,618,326.95 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 76,943,142.34 | 教育支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 2,996,000.00 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 | ||
| 二、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,394,844.59 | 社會保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 1,394,844.59 | 衛(wèi)生健康支出 | 45,161,815.25 |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 |
| 住房保障支出 | 7,873,971.50 | ||
| 抗疫特別國債安排的支出 | 2,996,000.00 | ||
| 715,659.98 | |||
| 收入總計 | 81,333,986.93 | 支出總計 | 81,333,986.93 |
決算06表：
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,983,921.90 | 7,250,686.40 | 1,733,235.50 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 45,161,815.25 | 13,849,400.00 | 31,312,415.25 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 28,959,295.56 | 120,200.00 | 28,839,095.56 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 28,959,295.56 | 120,200.00 | 28,839,095.56 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 161,025.00 | 1,700.00 | 159,325.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 151,025.00 | 1,700.00 | 149,325.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,727,500.00 | 13,727,500.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
| 21305 | 扶貧 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
| 2130506 | 社會發(fā)展 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 573,850.00 | 573,850.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 7,300,121.50 | 7,300,121.50 | 0.00 |
| 總計 | 77,622,326.95 | 44,120,257.90 | 33,502,069.05 |
決算07表：
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 部門經(jīng)濟(jì)分類代碼 | 部門經(jīng)濟(jì)分類名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 36,295,721.5 | 36,295,721.5 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 7,438,721.50 | 7,438,721.50 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 18,700.00 | 18,700.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 251,335.9 | 0.00 | 251,335.90 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 251,335.9 | 0.00 | 251,335.90 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 7,573,200.50 | 7,573,200.50 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 1,492,221.00 | 1,492,221.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 6,074,979.50 | 6,074,979.50 | 0.00 |
| 30399 | 其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 總計 | 44,120,257.90 | 43,868,922.00 | 251,335.90 |
決算08表：
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
| 編制單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 | 單位：元 | ||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 資本性支出 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 31,312,415.25 | 19,396,400.00 | 9,760,236.53 | 10,800.00 | 629,397.72 | 1,515,581.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 28,839,095.56 | 19,366,200.00 | 8,022,596.84 | 0.00 | 629,397.72 | 820,901.00 |
| 2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 28,839,095.56 | 19,366,200.00 | 8,022,596.84 | 0.00 | 629,397.72 | 820,901.00 |
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 159,325.00 | 0.00 | 159,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 149,325.00 | 0.00 | 149,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中醫(yī)藥 | 1,770,194.22 | 30,200.00 | 1,045,314.22 | 0.00 | 0.00 | 694,680.00 |
| 2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 1,770,194.22 | 30,200.00 | 1,045,314.22 | 0.00 | 0.00 | 694,680.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 164,284.00 | 0.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 164,284.00 | 0.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社會發(fā)展 | 164,284.00 | 0.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | 33,502,069.05 | 19,400,000.00 | 10,390,954.83 | 1,566,135.50 | 629,397.72 | 1,515,581.00 | |
決算09表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 0.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | |||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 0.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 0.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | ||
決算10表
政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 部門經(jīng)濟(jì)分類代碼 | 部門經(jīng)濟(jì)分類名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算11表
財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項目 | 2020年決算數(shù) | 2020年預(yù)算數(shù) |
| 1,、因公出國（境）費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中,；公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | 0.00 | 0.00 |
決算12表：
政府購買服務(wù)財政撥款明細(xì)表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 政府功能分類科目 | 一級項目名稱 | 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | 項目預(yù)算金額 | 承接主體性質(zhì) | 支出金額 |
| 欄次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計 | — | — | — | — | — | — | — |
| 無 | |||||||
決算13表：
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況表
單位：北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 單位：元
| 項目 | 2020年度決算數(shù) | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
決算14表
項目支出績效目標(biāo)申報表
（ 2020 年度）
| 部門（單位）名稱 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 部門（單位）負(fù)責(zé)人 | 王慧英 | 聯(lián)系電話 | 56895981 |
| 部門（單位）總體資金情況（元） | 資金總額： | 388,311,997.34 | |
| 基本支出： | 351,516,583.89 | ||
| 項目支出： | 36,795,413.45 | ||
| 其他： | |||
| 部門（單位）職能概述 | 1一、醫(yī)療服務(wù)：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理服務(wù),。 1,、提供高水平的醫(yī)療、專科,、專家及護(hù)理服務(wù),，開設(shè)針灸科,、急診科,、中醫(yī)內(nèi)科、中醫(yī)外科,、骨科,、康復(fù)科、腫瘤科,、兒科,、婦科、五官科等的住院治療和門診治療服務(wù),。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù),，開展雙向轉(zhuǎn)診。 2,、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù),。 3、開展健康衛(wèi)生,、用藥咨詢等門診服務(wù)和支持,、指導(dǎo)社區(qū)、護(hù)理,、康復(fù)醫(yī)療服務(wù),。 二、教學(xué)科研： 1,、承擔(dān)北京中醫(yī)藥大學(xué)的臨床教學(xué)和畢業(yè)實習(xí),、培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才，并承擔(dān)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)和對口支援單位技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù),。 2,、承擔(dān)國家及省、市科研課題,。 三,、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)： 1、履行對下級及對口援建醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo),，并建立經(jīng)常性的技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系,，幫助開展新技術(shù)、新項目,，解決疑難問題,，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。 2、完成衛(wèi)生行政部門規(guī)定的衛(wèi)生支農(nóng),、醫(yī)聯(lián)體協(xié)作工作,。 四、預(yù)防保?。?開展健康教育,、承擔(dān)預(yù)防保健相關(guān)工作。 | ||
| 部門（單位）績效目標(biāo) | 持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作,、助力“健康中國”戰(zhàn)略實施,，發(fā)揮中醫(yī)診療特色，立足重點?？?，扎實推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè)，持續(xù)提升核心競爭力,，積極開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè),，加快醫(yī)改向縱深推進(jìn)，以三級醫(yī)院復(fù)審為契機(jī),，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量,，做好醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù),。 | ||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值） | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) | 無1、出院診斷符合率≥95% 2,、危重病人搶救成功率≥80% 3,、入院病人三日確診率≥95% 4、中醫(yī)治療參與率≥90% 5,、中成藥辨證使用率≥90% 6,、甲級病歷率≥90% 7、死亡病例討論100% 8,、三級醫(yī)師查房率100% 9,、危重病人搶救中醫(yī)參與率≥30% 10、傳染病報告率100% 11,、死亡報告及時率100% 12,、搶救物品完好率100% 13、醫(yī)療差錯,、事故登記上報率100% 14,、醫(yī)院住院患者抗菌藥物使用率不超過60% 15,、接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗樣本送檢率不低于30% 16、重點?？泼總€?？浦辽儆?項專科技術(shù)及特色療法操作規(guī)范,。 17,、每個臨床科室至少制定3個優(yōu)勢病種和臨床路徑，定期進(jìn)行總結(jié)分析,。 | |||
| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) | 我院實行的是全面質(zhì)量管理,，指標(biāo)如下： 1,、嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度,；嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項診療常規(guī)； 嚴(yán)格遵守各崗工作流程,；嚴(yán)格遵守《員工手冊》中規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),。 2、嚴(yán)格運(yùn)行質(zhì)量體系,，夯實醫(yī)療基礎(chǔ)質(zhì)量,；加大環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，做足終末質(zhì)量分析,。 3,、建立醫(yī)療質(zhì)量管理制度、操作規(guī)范,、診療指南,。 4、建立醫(yī)療風(fēng)險防范,、控制和追朔機(jī)制,，按規(guī)定報告醫(yī)療安全（不良）時間與隱患缺陷，不隱滿和漏報,。 5,、定期召開醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療質(zhì)量與安全教育培訓(xùn)會議，牢固樹立醫(yī)療質(zhì)量和安全意識,，提高全員醫(yī)療質(zhì)量管理與改進(jìn)參與能力,。 6、監(jiān)督檢查醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療工作中法律,、法規(guī),、規(guī)章、診療,、護(hù)理規(guī)范等常規(guī)的執(zhí)行情況,，對科室和個人提出合理建議,，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量管理。 | ||||
| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) | 1,、每月一次質(zhì)量反饋,，每半年一次目標(biāo)考核。 2,、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育達(dá)標(biāo)率100%,，同時，三級醫(yī)師的?？评^續(xù)教育達(dá)到中醫(yī)醫(yī)院等級評審要求,。 3、每個月組織對25%的具有抗菌藥物處方權(quán)醫(yī)師所開具的處方,、醫(yī)囑進(jìn)行點評 | ||||
| 產(chǎn)出成本指標(biāo) | 醫(yī)院實行成本核算,，降低運(yùn)行成本，制定成本核算制度,、實施方案和流程,，設(shè)置專職成本核算員，實行科室成本核算,。 | ||||
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| 效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院收入的取得應(yīng)按照財務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn),、核算，醫(yī)院各項收入必須納入財務(wù)預(yù)算統(tǒng)一核算,，收費(fèi)項目必須符合國家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。支出的取得應(yīng)按照財務(wù)制度的規(guī)定確認(rèn)、核算,，醫(yī)院全部支出必須納入財務(wù)預(yù)算管理,，不得超預(yù)算。醫(yī)院藥占比,、百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料費(fèi),、總費(fèi)用增長率等符合上級規(guī)定。 | |||
| 社會效益指標(biāo) | 1,、將“女兒式”服務(wù)理念貫穿于診療活動中的每一個環(huán)節(jié),。 2、品牌先行,，用服務(wù)贏得病人,，用服務(wù)贏得口碑，用服務(wù)贏得效益,。 3,、堅持做到四個熟知，五個權(quán)力,。 4,、將創(chuàng)建和諧科室,、創(chuàng)建和諧的醫(yī)患關(guān)系的理念貫徹到每位職工的服務(wù)意識中。 | ||||
| 環(huán)境效益指標(biāo) | 不涉及 | ||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 1,、建立醫(yī)院,、科室的醫(yī)療質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)制定醫(yī)療與醫(yī)療安全和持續(xù)改進(jìn)方案,。執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)任務(wù),。 2、定期召開醫(yī)療質(zhì)量,、醫(yī)療安全,、持續(xù)改進(jìn)管理會議，負(fù)責(zé)指導(dǎo),、檢查,、考核、評價醫(yī)療質(zhì)量管理工作,，嚴(yán)格記錄,，定期分析,，及時反饋,，落實整改。 | ||||
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 1,、患者對醫(yī)療服務(wù)的滿意度≥90%,。 2、評選出服務(wù)出色的星級護(hù)士,，表彰服務(wù)精細(xì)的好人好事,。 | ||||
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| 其他說明的問題 | 無 | ||||
| 填報人： | 李文菊 | 聯(lián)系電話： | 56895981 | 填報日期：2021.8 | |
