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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院
2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分,、2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
(二)人員構(gòu)成情況
二,、2021年部門(mén)預(yù)算收支及增減變化情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
三,、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
五,、其他情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
(二)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
(三)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
(四)績(jī)效目標(biāo)情況及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(七)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
六,、名稱(chēng)解釋
第二部分、2021年度部門(mén)預(yù)算表
表一,、部門(mén)收支總體情況表
表二,、部門(mén)收入總體情況表
表三、部門(mén)支出總體情況表
表四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
表五,、一般公共預(yù)算支出情況表
表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
表九、部門(mén)預(yù)算明細(xì)表
表十,、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
表十一,、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
表十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
表十三,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
第一部分,、2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國(guó)示范中醫(yī)醫(yī)院，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究,，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),，保健與健康教育。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔(dān)醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,。
我院為獨(dú)立編制,，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬單位,。
(二)人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人,，實(shí)際486人;工勤編制0名，實(shí)際0人;長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工122人,。
離退休人員600人,，其中：離休7人，退休593人,。
二,、2021年部門(mén)預(yù)算收支及增減變化情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院總收入安排58,408.34萬(wàn)元。其中：預(yù)算內(nèi)資金安排13,537.82萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶資金安排0.00萬(wàn)元,，其他資金安排44,859.02萬(wàn)元，市級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金安排11.50萬(wàn)元,。2020年收入預(yù)算55,919.35萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算比2020年增加了2,488.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.45%,。原因是增加了航空胡同新門(mén)診樓改造費(fèi)用及租金。我單位不涉及政府性基金收入預(yù)算,。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院總支出安排58,408.34萬(wàn)元,。其中：預(yù)算內(nèi)資金安排13,549.32萬(wàn)元(包括提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金11.50萬(wàn)元)，比2020年10,398.21萬(wàn)元增加了3,151.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.30%,，財(cái)政專(zhuān)戶資金安排0.00萬(wàn)元，與2020年持平,，其他資金安排44,859.02萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算45,521.15萬(wàn)元減少了662.13萬(wàn)元,，降低1.45%。
三,、主要支出情況
2021年支出預(yù)算58,408.34萬(wàn)元,，按用途劃分：
1.基本支出預(yù)算46,517.99萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款基本支出5,020.68萬(wàn)元,。主要包括在職,、離退休人員支出、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,、公用支出,。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算11,890.35萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款項(xiàng)目支出8,528.64萬(wàn)元,。
主要項(xiàng)目是①專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置1,172.05萬(wàn)元;②信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新333.54萬(wàn)元;③大型修繕4,932.04萬(wàn)元;④辦公設(shè)備購(gòu)置80.95萬(wàn)元;⑤退休人員體檢費(fèi)17.79萬(wàn)元;⑥中醫(yī)績(jī)效補(bǔ)貼1,458.00萬(wàn)元;⑦非編人員工資1,925.16萬(wàn)元;⑧醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)7.00萬(wàn)元;⑨航空胡同42號(hào)房屋租金1,872.00萬(wàn)元;⑩科技新星項(xiàng)目4.40萬(wàn)元;?西城區(qū)第二批中醫(yī)藥傳承工程15.00萬(wàn)元;?無(wú)障礙整改項(xiàng)目15.36萬(wàn)元;?2020年度電梯購(gòu)置項(xiàng)目尾款44.47萬(wàn)元;?基層黨組織書(shū)記,、副書(shū)記、委員中離退休干部黨員等工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元;?京財(cái)社指[2020]1885號(hào)提前下達(dá)2021年市對(duì)區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金1.50萬(wàn)元;?京財(cái)社指[2020]1889號(hào)對(duì)區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金-醫(yī)改考核獎(jiǎng)勵(lì)(第一批)10.00萬(wàn)元,。
四,、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)預(yù)算中因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,，其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)
2021年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,。2020年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，近兩年均未有此類(lèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排,。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,。2020年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，近兩年均未有此類(lèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排,。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)量為0輛,，財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬(wàn)元,。2020年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，近兩年均未有此類(lèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排,。
五,、其他情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年本部門(mén)(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)0.00萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè),，預(yù)算資金為6,578.42萬(wàn)元,。
(三)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。
(四)績(jī)效目標(biāo)情況及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明
2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目6個(gè),，金額為8,412.04萬(wàn)元,，其中：100萬(wàn)以上的項(xiàng)目6個(gè)，金額8,412.04萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附表十二,。
本單位按照區(qū)財(cái)政局要求進(jìn)行了部門(mén)及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，并就本單位2020年全年財(cái)政收支整體情況做出分析說(shuō)明報(bào)財(cái)政局備案,。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年我院未涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款,。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年年底，本單位固定資產(chǎn)總額15,490.52萬(wàn)元,，其中：車(chē)輛4臺(tái),，金額為84.80萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備5臺(tái)，金額為704.91萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備17臺(tái),，金額為5,417.13萬(wàn)元,。
2021年部門(mén)預(yù)算：安排購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0.00萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái),，金額為0.00萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái),，金額為610.00萬(wàn)元。
(七)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年我院無(wú)此類(lèi)信息,。
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出全為零。
六,、名稱(chēng)解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入,。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
8.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
10.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
第二部分,、2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表.docx
表十：專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表.docx
表十一：部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.docx
