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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院
2021年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分、2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
(二)人員構(gòu)成情況
二,、2021年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明
(一)收入預(yù)算說明
(二)支出預(yù)算說明
三、主要支出情況
四,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
五,、其他情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
(二)政府采購預(yù)算說明
(三)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
(四)績效目標(biāo)情況及績效評價結(jié)果說明
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
(七)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
六、名稱解釋
第二部分,、2021年度部門預(yù)算表
表一,、部門收支總體情況表
表二、部門收入總體情況表
表三,、部門支出總體情況表
表四,、財政撥款收支總體情況表
表五、一般公共預(yù)算支出情況表
表六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
表八、政府性基金預(yù)算支出情況表
表九,、部門預(yù)算明細(xì)表
表十,、專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
表十一、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
表十二,、項目支出績效目標(biāo)申報表
表十三,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
第一部分、2021年度部門預(yù)算情況說明
一,、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué),，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),，保健與健康教育。堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項工作，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔(dān)醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。
我院為獨(dú)立編制,，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),，無下屬單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人,，實(shí)際486人;工勤編制0名,，實(shí)際0人;長期聘用臨時工122人。
離退休人員600人,，其中：離休7人,，退休593人。
二,、2021年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明
(一)收入預(yù)算說明
2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院總收入安排58,408.34萬元,。其中：預(yù)算內(nèi)資金安排13,537.82萬元，財政專戶資金安排0.00萬元,，其他資金安排44,859.02萬元,，市級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付項目資金安排11.50萬元。2020年收入預(yù)算55,919.35萬元,。2021年收入預(yù)算比2020年增加了2,488.99萬元,，增長4.45%。原因是增加了航空胡同新門診樓改造費(fèi)用及租金,。我單位不涉及政府性基金收入預(yù)算,。
(二)支出預(yù)算說明
2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院總支出安排58,408.34萬元。其中：預(yù)算內(nèi)資金安排13,549.32萬元(包括提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付項目資金11.50萬元),，比2020年10,398.21萬元增加了3,151.11萬元,，增長30.30%，財政專戶資金安排0.00萬元,，與2020年持平,，其他資金安排44,859.02萬元，比2020年預(yù)算45,521.15萬元減少了662.13萬元,，降低1.45%,。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算58,408.34萬元,，按用途劃分：
1.基本支出預(yù)算46,517.99萬元,，其中財政撥款基本支出5,020.68萬元。主要包括在職,、離退休人員支出,、個人和家庭補(bǔ)助支出、公用支出。
2.項目支出預(yù)算11,890.35萬元,，其中財政撥款項目支出8,528.64萬元,。
主要項目是①專用設(shè)備購置1,172.05萬元;②信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新333.54萬元;③大型修繕4,932.04萬元;④辦公設(shè)備購置80.95萬元;⑤退休人員體檢費(fèi)17.79萬元;⑥中醫(yī)績效補(bǔ)貼1,458.00萬元;⑦非編人員工資1,925.16萬元;⑧醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)7.00萬元;⑨航空胡同42號房屋租金1,872.00萬元;⑩科技新星項目4.40萬元;?西城區(qū)第二批中醫(yī)藥傳承工程15.00萬元;?無障礙整改項目15.36萬元;?2020年度電梯購置項目尾款44.47萬元;?基層黨組織書記、副書記,、委員中離退休干部黨員等工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1.08萬元;?京財社指[2020]1885號提前下達(dá)2021年市對區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金1.50萬元;?京財社指[2020]1889號對區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金-醫(yī)改考核獎勵(第一批)10.00萬元,。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算中因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個所屬單位，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，其中：
1.因公出國(境)費(fèi)
2021年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元。2020年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排,。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元。2020年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬元。2020年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排,。
五、其他情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計0.00萬元,。
(二)政府采購預(yù)算說明
2021年涉及政府采購項目20個,，預(yù)算資金為6,578.42萬元。
(三)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年涉及政府購買服務(wù)項目0個,，預(yù)算資金0.00萬元,。
(四)績效目標(biāo)情況及績效評價結(jié)果說明
2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)項目6個，金額為8,412.04萬元,，其中：100萬以上的項目6個，金額8,412.04萬元,。具體項目績效目標(biāo)表見附表十二,。
本單位按照區(qū)財政局要求進(jìn)行了部門及100萬元以上項目的績效評價自評工作，并就本單位2020年全年財政收支整體情況做出分析說明報財政局備案。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2021年我院未涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款,。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年年底,，本單位固定資產(chǎn)總額15,490.52萬元，其中：車輛4臺,，金額為84.80萬元;單位價值50萬以上的通用設(shè)備5臺,，金額為704.91萬元;單位價值100萬元以上的專用設(shè)備17臺，金額為5,417.13萬元,。
2021年部門預(yù)算：安排購置車輛0臺,，金額0.00萬元;安排購置單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺，金額為0.00萬元;安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺,，金額為610.00萬元,。
(七)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年我院無此類信息。
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出全為零,。
六、名稱解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款,。
2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
10.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
第二部分,、2021年度部門預(yù)算報表
