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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院
2019年部門決算編制說明
目錄
第一部分 2019年部門決算說明
第二部分 2019年部門決算表
1、2019年收入支出決算總表
2,、2019年收入決算表
3,、2019年支出決算表
4、2019年財政撥款收入支出決算總表
5,、2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9,、2019年政府采購情況表
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國示范中醫(yī)醫(yī)院，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究,，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，保健與健康教育,。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作,，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主，全面承擔(dān)醫(yī)療,、教學(xué),、科研,、預(yù)防、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,。
(二)單位及人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院2019年行政編制0人;事業(yè)編制703人;工勤編制0名;實(shí)際482人;長期聘用臨時工125人,。
離退休人員592人，其中：離休9人,，退休583人,。
(三)本年度的主要工作任務(wù)
1、全面深化醫(yī)改
落實(shí)醫(yī)耗聯(lián)動改革：完成藥品集中采購試點(diǎn)工作;圓滿完成新中國成立70周年慶?；顒尤蝿?wù);提質(zhì)增效,，順利完成績效考核工作，取得西城區(qū)第一名,，北京市第二名的好成績,。
2、傳承與創(chuàng)新結(jié)合
明確?？苾?yōu)勢：明確?？圃\療特色定位，重點(diǎn)加強(qiáng)分科室的康復(fù)建設(shè),。門診成立中醫(yī)綜合科,，發(fā)揮綜合中醫(yī)治療的作用;狠抓基礎(chǔ)質(zhì)量：建立病歷點(diǎn)評制度;開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)百日安全活動;構(gòu)建合理人才梯隊(duì)：2019年，我院通過公開招聘等方式錄用16人,，選派20人參加臨床技術(shù)骨干的進(jìn)修學(xué)習(xí);搭建學(xué)術(shù)平臺：舉辦了國家級研修班1期,，北京市6期，區(qū)級繼教項(xiàng)目28期,，參與學(xué)員10616人,。完成科研課題結(jié)題7項(xiàng)，獲得申報立項(xiàng)11項(xiàng),。
3,、提高服務(wù)水平
積極開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)：與8家醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了醫(yī)聯(lián)體合作關(guān)系醫(yī)院;對口支援精準(zhǔn)幫扶，以精準(zhǔn)醫(yī)療助力脫貧攻堅(jiān);全力推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合,，服務(wù)造福更多百姓,。
4、充分挖掘管理潛力,，提升醫(yī)院管理效能
加強(qiáng)藥事管理,，保障臨床合理用藥;貫徹落實(shí)新財務(wù)制度，完善財務(wù)管理流程,，建立財務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)兩套核算體系;加大基礎(chǔ)設(shè)施及硬件建設(shè)投入,，持續(xù)改善醫(yī)院環(huán)境。
二,、收入決算說明
2019年收入總計(jì)487,094,016.25元,。其中：本年收入487,094,016.25元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152,552,105.76元,，在本年收入中,，財政撥款收入117,341,311.66元，占收入合計(jì)的24.09%;上級補(bǔ)助收入0元,，占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入368,701,786.98元,，占收入合計(jì)的75.69%;經(jīng)營收入0元,，占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0元,，占收入合計(jì)的0%;其他收入1,050,917.61元，占收入合計(jì)的0.22%,。相比2019年預(yù)算收入的648,878,078.74元,，減少161,784,062.49元，降幅為24.93%,，主要是醫(yī)院落實(shí)醫(yī)改提質(zhì)降費(fèi)及實(shí)施臨床治療標(biāo)準(zhǔn)化路徑要求,，真正做到了減輕患者負(fù)擔(dān)，使得次均費(fèi)用逐步下降,，以及部分裝修改造及信息化建設(shè)項(xiàng)目支出壓減,，以上因素造成收入與預(yù)算相比略有下降。
三,、支出決算說明
(一)2019年公共預(yù)算財政撥款114,963,198.71元,，相比2019年年初預(yù)算的公共預(yù)算財政撥款127,020,856.63元，減少了12,057,657.92元,，降幅為9.49%,，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)預(yù)算計(jì)算口徑與社保計(jì)算基數(shù)有差異，及部分修繕項(xiàng)目暫未進(jìn)行,。其中(1)基本支出決算46,696,590.71元,，其中公用支出354,510.00元。(2)項(xiàng)目支出決算68,266,608.00元,。主要項(xiàng)目是：專用設(shè)備購置;信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新元;大型修繕;辦公設(shè)備購置;退休人員體檢費(fèi);中醫(yī)績效補(bǔ)貼;非編人員工資;打造“護(hù)中黨員驛家”黨建E體化管理平臺;區(qū)科委消渴病臨床經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目;維修(護(hù))及電梯更新費(fèi);航空胡同新門診樓租金;醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi);科技新星項(xiàng)目,。
(二)2019年涉及政府采購項(xiàng)目17個，決算資金36,634,075.88元,。
(三)2019年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個,，決算資金0元。
(四)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2019年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用于一般公共決算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)0元,。比去年上升或下降0元,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。
(五)行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本單位無此類信息,。
(六)績效信息
本單位無此類信息。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算安排情況說明
(一)決算單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門決算中因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括0個所屬單位,。
(二)關(guān)于2019年部門決算中“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算支出情況的說明,。
2019年部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算支出0元，其中：
1.因公出國(境)費(fèi)
2019年財政撥款因公出國(境)費(fèi)支出0元,。
因公出國(境)團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,，參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個;全年因公出國(境)累計(jì)0人次。我單位2019年因公出國(境)費(fèi)為0元,，較2018年無變化,，2019年參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個，全年因公出國(境)累計(jì)0人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2019年公共預(yù)算財政撥款支出0元,，本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,，共外事接待0人次,，0元，2019年財政撥款決算支出0元,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車數(shù)量為0輛,，財政撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,。2019年財政撥款支出0元，。
五,、政府性基金決算財政撥款收入,、支出全為零。
六,、截止2019年12月31日,，我單位占用固定資產(chǎn)總額153,492,061.59元。
- 標(biāo)簽：
- 綜合科
