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北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院
2019年部門決算編制說明
目錄
第一部分 2019年部門決算說明
第二部分 2019年部門決算表
1,、2019年收入支出決算總表
2,、2019年收入決算表
3、2019年支出決算表
4,、2019年財政撥款收入支出決算總表
5,、2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、2019年政府采購情況表
一,、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置,、職責
我院是一所全民所有制的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)，醫(yī)學教學,，醫(yī)學研究,，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓,，保健與健康教育,。堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì)，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項工作,，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔醫(yī)療,、教學、科研,、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復任務(wù)的醫(yī)保定點醫(yī)院,。
(二)單位及人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院2019年行政編制0人;事業(yè)編制703人;工勤編制0名;實際482人;長期聘用臨時工125人。
離退休人員592人,，其中：離休9人,，退休583人。
(三)本年度的主要工作任務(wù)
1,、全面深化醫(yī)改
落實醫(yī)耗聯(lián)動改革：完成藥品集中采購試點工作;圓滿完成新中國成立70周年慶?；顒尤蝿?wù);提質(zhì)增效，順利完成績效考核工作,，取得西城區(qū)第一名,，北京市第二名的好成績。
2,、傳承與創(chuàng)新結(jié)合
明確?？苾?yōu)勢：明確專科診療特色定位,，重點加強分科室的康復建設(shè),。門診成立中醫(yī)綜合科，發(fā)揮綜合中醫(yī)治療的作用;狠抓基礎(chǔ)質(zhì)量：建立病歷點評制度;開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)百日安全活動;構(gòu)建合理人才梯隊：2019年,，我院通過公開招聘等方式錄用16人,，選派20人參加臨床技術(shù)骨干的進修學習;搭建學術(shù)平臺：舉辦了國家級研修班1期，北京市6期,，區(qū)級繼教項目28期,，參與學員10616人。完成科研課題結(jié)題7項,，獲得申報立項11項。
3,、提高服務(wù)水平
積極開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)：與8家醫(yī)療機構(gòu)建立了醫(yī)聯(lián)體合作關(guān)系醫(yī)院;對口支援精準幫扶,，以精準醫(yī)療助力脫貧攻堅;全力推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，服務(wù)造福更多百姓,。
4,、充分挖掘管理潛力，提升醫(yī)院管理效能
加強藥事管理,，保障臨床合理用藥;貫徹落實新財務(wù)制度,，完善財務(wù)管理流程，建立財務(wù)會計和預(yù)算會計兩套核算體系;加大基礎(chǔ)設(shè)施及硬件建設(shè)投入,，持續(xù)改善醫(yī)院環(huán)境,。
二、收入決算說明
2019年收入總計487,094,016.25元,。其中：本年收入487,094,016.25元,，用事業(yè)基金彌補收支差額0元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152,552,105.76元，在本年收入中,，財政撥款收入117,341,311.66元,，占收入合計的24.09%;上級補助收入0元，占收入合計的0%;事業(yè)收入368,701,786.98元,，占收入合計的75.69%;經(jīng)營收入0元,，占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%;其他收入1,050,917.61元,，占收入合計的0.22%,。相比2019年預(yù)算收入的648,878,078.74元，減少161,784,062.49元,，降幅為24.93%,，主要是醫(yī)院落實醫(yī)改提質(zhì)降費及實施臨床治療標準化路徑要求，真正做到了減輕患者負擔,，使得次均費用逐步下降,，以及部分裝修改造及信息化建設(shè)項目支出壓減，以上因素造成收入與預(yù)算相比略有下降,。
三,、支出決算說明
(一)2019年公共預(yù)算財政撥款114,963,198.71元，相比2019年年初預(yù)算的公共預(yù)算財政撥款127,020,856.63元,，減少了12,057,657.92元,，降幅為9.49%，主要原因是醫(yī)保繳費預(yù)算計算口徑與社保計算基數(shù)有差異,，及部分修繕項目暫未進行,。其中(1)基本支出決算46,696,590.71元，其中公用支出354,510.00元,。(2)項目支出決算68,266,608.00元,。主要項目是：專用設(shè)備購置;信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新元;大型修繕;辦公設(shè)備購置;退休人員體檢費;中醫(yī)績效補貼;非編人員工資;打造“護中黨員驛家”黨建E體化管理平臺;區(qū)科委消渴病臨床經(jīng)驗項目;維修(護)及電梯更新費;航空胡同新門診樓租金;醫(yī)療保障經(jīng)費;科技新星項目。
(二)2019年涉及政府采購項目17個,，決算資金36,634,075.88元,。
(三)2019年涉及政府購買服務(wù)項目0個，決算資金0元,。
(四)2019年機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2019年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機關(guān)運行，用于一般公共決算安排的行政運行經(jīng)費,，合計0元,。比去年上升或下降0元。
機關(guān)運行經(jīng)費是指本單位的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護以及其他費用,。
(五)行政事業(yè)性收費重點項目信息
本單位無此類信息。
(六)績效信息
本單位無此類信息,。
四,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算安排情況說明
(一)決算單位范圍
北京中醫(yī)藥大學附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院部門決算中因公出國(境)費、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費的支出單位包括0個所屬單位,。
(二)關(guān)于2019年部門決算中“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出情況的說明。
2019年部門決算“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出0元,，其中：
1.因公出國(境)費
2019年財政撥款因公出國(境)費支出0元,。
因公出國(境)團組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個，參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次,。我單位2019年因公出國(境)費為0元,，較2018年無變化，2019年參加其他單位組織的出國(境)團組0個,，全年因公出國(境)累計0人次,。
2.公務(wù)接待費
2019年公共預(yù)算財政撥款支出0元，本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,，共外事接待0人次，0元,，2019年財政撥款決算支出0元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年公務(wù)用車數(shù)量為0輛,，財政撥款公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元,，其中公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費0元,。2019年財政撥款支出0元,，。
五,、政府性基金決算財政撥款收入,、支出全為零,。
六、截止2019年12月31日,，我單位占用固定資產(chǎn)總額153,492,061.59元,。
- 標簽：
- 綜合科
