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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院
2020年部門預(yù)算編制說明
一,、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
我院是一所全民所有制的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué),，醫(yī)學(xué)研究,，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，保健與健康教育,。堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心，做好醫(yī)教研防等各項工作,，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主，全面承擔(dān)醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點醫(yī)院,。
我院為獨立編制，獨立核算機構(gòu),，無下屬單位,。
(二)人員構(gòu)成情況
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人，實際481人;工勤編制0名,，實際0人;長期聘用臨時工 135人,。
離退休人員592人，其中：離休9人,，退休583人,。
二、2020年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明
2020年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院總支出安排55,919.35萬元,。其中：預(yù)算內(nèi)資金安排10398.21萬元,，財政專戶資金安排0萬元，其他資金安排45,521.14萬元,，市級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付項目資金安排30.00萬元,。2019年收入預(yù)算64,887.81萬元。2020年收入預(yù)算比2019年減少8,968.46萬元,。原因是減少了航空胡同新門診樓改造費用及租金;降低藥占比,，減少藥品及耗材費支出等。
三,、主要支出情況
2020年支出預(yù)算按用途劃分：(1)基本支出47,849.54萬元,，其中公用支出24,305.30萬元。(2)項目支出預(yù)算8,069.81萬元,。主要項目是①專用設(shè)備購置920.4萬元;②信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新20.96萬元;③大型修繕3,250.54萬元;④辦公設(shè)備購置67.40萬元;⑤退休人員體檢費17.79萬元;⑥中醫(yī)績效補貼1,452萬元;⑦非編人員工資2,206.07萬元;⑧醫(yī)療保障經(jīng)費7萬元;⑨區(qū)科委消渴病臨床經(jīng)驗項目14.42萬元;⑩科技新星項目4.6萬元;?西城區(qū)第二批中醫(yī)藥傳承工程15萬元;?食堂廢氣凈化設(shè)備尾款項目2.55萬元;?電梯購置90萬元;?基層黨組織書記,、副書記、委員中離退休干部黨員等工作補貼經(jīng)費1.08萬元,。
四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算中因公出國(境)費、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費的支出單位包括1個所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，其中：
1.因公出國(境)費
2020年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2019年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排,。
2.公務(wù)接待費
2020年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2019年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛,，財政撥款預(yù)算安排0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,，公務(wù)用車運行維護費0.00 萬元,。2019年財政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財政撥款預(yù)算安排,。
五,、其他情況說明
(一)機構(gòu)運行經(jīng)費說明
2020年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費,，合計0.00萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費是指本單位的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
(二)政府采購預(yù)算說明
2020年涉及政府采購項目17個,，預(yù)算資金為4,351.84萬元,。
(三)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0.00萬元,。
(四)績效目標情況及績效評價結(jié)果說明
2020年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護國寺中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)績效評價項目5個,，金額為5,096萬元,，具體項目績效目標表見附表十二。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2020年我院未涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款,。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日,，我單位占用固定資產(chǎn)總額15,349.21萬元。
截止2019年年底,，本單位固定資產(chǎn)總額15,349.21萬元其中車輛4臺,，金額為84.8萬元;單位價值50萬以上的通用設(shè)備5臺，金額為704.91萬元;單位價值100萬元以上的專用設(shè)備16臺,，金額為5,262.13萬元,。
2020年部門預(yù)算：安排購置車輛0臺，金額0元;安排購置單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺,，金額為0萬元;安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺,，金額為450萬元。
請點擊下載：
附件4：項目支出績效目標申報表—骨科手術(shù)設(shè)備.xlsx
附件4：項目支出績效目標申報表—門診部裝修改造工程.xlsx
附件4：項目支出績效目標申報表—手術(shù)室裝修改造項目.xlsx
