北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院

2018年部門預(yù)算編制說明

一,、部門情況

 （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

   我院是一所全民所有制的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，全國示范中醫(yī)醫(yī)院,，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué),，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),，保健與健康教育。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心,，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主,，全面承擔(dān)醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。

   我院為獨(dú)立編制,，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),，無下屬單位。

 （二）人員構(gòu)成情況

北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人,；工勤編制0名,；實(shí)際0人；長期聘用臨時(shí)工132人,。

離退休人員599人,，其中：離休12人，退休 587人,。

 （三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

 持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù),，提升醫(yī)改獲得感：第一點(diǎn)改進(jìn)預(yù)約服務(wù)，壓縮取號(hào)與預(yù)約間隔時(shí)間,，首先在目前多種預(yù)約掛號(hào)的方式基礎(chǔ)上,，擴(kuò)大預(yù)約掛號(hào)號(hào)源，增加普通號(hào)的預(yù)約比例,。其次繼續(xù)提高醫(yī)院知名專家及正高級(jí)別的專家號(hào)源比例用于網(wǎng)絡(luò)端,。最后提高治療預(yù)約率，提升患者就醫(yī)的滿意度及舒適度,。第二點(diǎn)加強(qiáng)院內(nèi)層級(jí)就診,，增加知名專家團(tuán)隊(duì)服務(wù)增加專家團(tuán)隊(duì)、工作室站建設(shè),，明確病種分型,，提高專家團(tuán)隊(duì)的服務(wù)治療，進(jìn)一步方便患者就醫(yī),。第三點(diǎn)堅(jiān)持改善服務(wù)舉措,，方便患者就醫(yī)。草藥房,、顆粒藥房繼續(xù)為患者提供代送服務(wù),；拓寬臨床藥學(xué)指導(dǎo)范圍，逐步提供24小時(shí)電話咨詢服務(wù)等,，增加患者就醫(yī)獲得感,；盡快完善現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約自助掛號(hào)系統(tǒng)的升級(jí)改造，力爭10月份實(shí)現(xiàn)門診大廳現(xiàn)場(chǎng)自助預(yù)約掛號(hào),，為患者提供多種便捷掛號(hào)方式,。

繼續(xù)加強(qiáng)針灸科和骨傷科國家級(jí)重點(diǎn)專科及中醫(yī)內(nèi)科等市區(qū)級(jí)重點(diǎn)?？频慕ㄔO(shè),。加大臨床優(yōu)勢(shì)病種難點(diǎn)的研究,，提高療效，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)病種范圍,，擴(kuò)大專病門診數(shù)量,。

加強(qiáng)臨床質(zhì)量管理，確保醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)：第一加強(qiáng)核心制度落實(shí),，尤其是疑難病例討論制度落實(shí),，力求提高診療水平；第二繼續(xù)實(shí)施全面中醫(yī)護(hù)理方案,，開展護(hù)理人員中醫(yī)理論知識(shí)培訓(xùn)及競賽活動(dòng),，深化護(hù)理工作坊工作，并做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)收集,。深化護(hù)理工作坊工作,，提升專科疾病護(hù)理水平,，做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)收集工作,，形成工作坊護(hù)理經(jīng)驗(yàn)集，為今后工作開展和新護(hù)士成長提供幫助,。

夯實(shí)緊密型醫(yī)聯(lián)體工作基礎(chǔ),。按照“綜合醫(yī)院—社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一體化管理試點(diǎn)方案”開展相關(guān)工作，深化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合即中醫(yī)藥健康養(yǎng)老工程,。重點(diǎn)開展如下工作：1,、成立全科會(huì)診專家小組，掛牌“多學(xué)科會(huì)診中心”,，各?？浦贫▽＜遥瑵M足會(huì)診及疑難雜癥患者的醫(yī)療需求,，更拓寬了醫(yī)院與社區(qū)的雙向轉(zhuǎn)診渠道,。2、建立輔助檢查綠色通道,。3,、共同探討健康養(yǎng)老及居家養(yǎng)老服務(wù)模式，形成三級(jí)聯(lián)動(dòng)模式,。 4、建立慢病檔案聯(lián)網(wǎng),，引進(jìn)信息系統(tǒng),，力爭實(shí)現(xiàn)患者的病歷檔案互通。5,、開展遠(yuǎn)程醫(yī)療,。

抓緊推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，營造安全、良好運(yùn)行環(huán)境,，積極推進(jìn)各基建項(xiàng)目,，完成年度工作目標(biāo)。第一加快推進(jìn)長春大廈新門診樓裝修改造項(xiàng)目實(shí)施,，完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作,。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善，盡快申報(bào)項(xiàng)目可研評(píng)審工作,。第二啟動(dòng)廠橋醫(yī)院整體改造項(xiàng)目的前期工作,，并根據(jù)項(xiàng)目審批需要補(bǔ)充完善資料。

嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo)采購制度,，滿足臨床的需求強(qiáng)化醫(yī)療器械臨床合理使用與安全,，將醫(yī)用耗材使用情況納入醫(yī)院管理評(píng)價(jià)體系。加大對(duì)醫(yī)務(wù)人員過度檢查,、過度治療,、過度使用醫(yī)用耗材和違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定等行為的查處力度。

二,、收入預(yù)算說明

2018年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院總支出安排58,595.76萬元,。其中：預(yù)算內(nèi)資金安排10,108.00萬元，財(cái)政專戶資金安排0萬元,，其他資金安排48,487.76萬元,，市級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金安排0.00萬元。2017年收入預(yù)算57,229.95萬元,。2018年收入預(yù)算比2017年增加1,365.81萬元,。原因是2018年我院增加了中醫(yī)門診部裝修改造項(xiàng)目金額為2,500.00萬元。我單位沒有涉及政府性基金收入預(yù)算,。

 三,、支出預(yù)算說明

   （一）2018年支出預(yù)算58,595.76萬元,按用途劃分：

   1.基本支出預(yù)算50,528.50萬元，其中公用支出30,288.97萬元,。

   2.項(xiàng)目支出預(yù)算8,067.26萬元,。主要項(xiàng)目是①中醫(yī)績效考核1,494.00萬元②非編人員工資1,687.71萬元③維修（護(hù)）費(fèi)179.27萬元④“五為一體”破解基層黨建強(qiáng)基固本之困15.00萬元⑤退休人員體檢費(fèi)17.97萬元⑥醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)7.00萬元⑦中醫(yī)門診部裝修改造項(xiàng)目2,500.00萬元⑧公務(wù)車39.60萬元⑨辦公設(shè)備購置141.70萬元⑩專用設(shè)備購置1,346.23萬元?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)190.00萬元?信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新448.78萬元。

（二）2018年涉及政府采購項(xiàng)目83個(gè),，預(yù)算資金2,237.59萬元,。

（三）2018年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0.00萬元,。

（四）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

 2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)0.00萬元,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。

（五）行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

2018年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院無此信息

（六）績效信息

2018年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院無此信息

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

（一）預(yù)算單位范圍

北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算中因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國寺中醫(yī)醫(yī)院。

（二）關(guān)于2018年部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況的說明

2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)：2018年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2017年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元,。2017年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年公務(wù)用車數(shù)量為0輛,，財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。2017年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬元，近兩年均未有此類財(cái)政撥款預(yù)算安排,。

五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出全為零,。

六,、截止2017年12月31日，我單位占用固定資產(chǎn)總額135,400,799.63元,。

2018年部門預(yù)算編制說明(附表).doc