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2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明公示

發(fā)布時(shí)間：2019-02-18 瀏覽次數(shù)：

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北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

　　我院是一所全民所有制的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,，全國(guó)示范中醫(yī)醫(yī)院，北京市最早的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,。我院主要職能為提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，保健與健康教育,。堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì),，以病人為中心，做好醫(yī)教研防等各項(xiàng)工作,，做好中醫(yī)藥工作的傳承與創(chuàng)新,。我院是集中醫(yī)中藥治療為主，全面承擔(dān)醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防,、社區(qū)保健和康復(fù)任務(wù)的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,。

　　我院為獨(dú)立編制，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),，無(wú)下屬單位,。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院行政編制0人;事業(yè)編制703人;工勤編制0名;實(shí)際0人;長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工 128人。

　　離退休人員606人,，其中：離休12人,，退休594人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1,、明確方向明確定位,，努力提升服務(wù)能力

　　加強(qiáng)專(zhuān)病、專(zhuān)科和學(xué)科建設(shè),，加強(qiáng)二級(jí)分科,，鼓勵(lì)臨床科室特色發(fā)展;加大臨床優(yōu)勢(shì)病種難點(diǎn)的研究，提高療效,，加強(qiáng)總結(jié),。努力提高CMI指數(shù);加強(qiáng)中醫(yī)養(yǎng)生治未病服務(wù)，充分體現(xiàn)三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力,，把中醫(yī)治未病理念結(jié)合到診治疾病的各個(gè)階段;加強(qiáng)中醫(yī)康復(fù)服務(wù),，要做到門(mén)診病房合作，把中風(fēng)患者的住院出院全過(guò)程管理,，創(chuàng)新患者就醫(yī)新模式,。

　　提升重點(diǎn)專(zhuān)科影響力、努力提高學(xué)術(shù)地位,，舉辦高層次專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)研討會(huì),、培訓(xùn)會(huì),，提升影響力。扎實(shí)做好下社區(qū)等延伸工作,，鼓勵(lì)深入社區(qū),、單位、養(yǎng)老院等地方進(jìn)行醫(yī)療及健康科普宣傳,。

　　2,、鞏固創(chuàng)新，迎接三級(jí)復(fù)審

　　高度重視,，鞏固我院晉升三級(jí)醫(yī)院以來(lái)取得的各項(xiàng)成果,，做好全員培訓(xùn)，掌握考核標(biāo)準(zhǔn),，各科認(rèn)真自查,，制定詳細(xì)整改方案并執(zhí)行;完善修訂院內(nèi)各項(xiàng)制度，全面提升醫(yī)院管理水平;加強(qiáng)核心制度落實(shí),，尤其是疑難病例討論制度落實(shí)仍作為下半年工作重點(diǎn);關(guān)注重點(diǎn)指標(biāo),，提高飲片處方比例，提高非藥物中醫(yī)技術(shù)治療人次數(shù)占門(mén)診總?cè)舜螖?shù)的比例;臨床與重點(diǎn)專(zhuān)科梳理診療方案與特色治療,，認(rèn)真總結(jié)評(píng)估并熟練掌握;

　　3,、多措并舉，改善服務(wù),，提升患者就醫(yī)感受

　　推進(jìn)信息化項(xiàng)目進(jìn)程,，加快掛號(hào)預(yù)約統(tǒng)一號(hào)源池建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)約后直接掛號(hào)的一步化簡(jiǎn)便模式,，實(shí)現(xiàn)先預(yù)約先就診的良性就醫(yī)秩序;繼續(xù)開(kāi)展用藥咨詢(xún)服務(wù)和快遞送藥服務(wù),，指導(dǎo)患者合理用藥，節(jié)省患者等候時(shí)間;

　　加強(qiáng)出院患者隨訪(fǎng)的頻次和力度,，開(kāi)展護(hù)理延伸服務(wù),，提供居家護(hù)理指導(dǎo);加強(qiáng)多元化服務(wù)提供，在針灸科,、骨傷科夜診試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，加大夜診開(kāi)設(shè)科室和周六日門(mén)診時(shí)間，為患者提供全天候服務(wù)模式;鼓勵(lì)開(kāi)展新技術(shù),、新項(xiàng)目,，在設(shè)備采購(gòu)上優(yōu)先配置，提升醫(yī)院特色優(yōu)勢(shì);

　　4,、以患者需求為導(dǎo)向，擴(kuò)大宣傳,，服務(wù)百姓

　　利用現(xiàn)代社會(huì)的信息發(fā)達(dá)的特點(diǎn)加強(qiáng)宣傳,，加快推進(jìn)醫(yī)院官網(wǎng)改版、微信公眾號(hào)更換工作進(jìn)程，為醫(yī)院科普知識(shí)推廣和醫(yī)療訊息的發(fā)布搭建平臺(tái);構(gòu)建有效宣傳機(jī)制,，加強(qiáng)科室特色療法,、名醫(yī)名家，感人服務(wù)事例的捕捉,、提煉和及時(shí)上報(bào)推送工作;鼓勵(lì)科室建立微信公眾號(hào),，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信,、朋友圈等新媒體快速傳播的效應(yīng);

　　加強(qiáng)與電臺(tái),、電視媒體的聯(lián)絡(luò)，通過(guò)媒體的放大傳播,，樹(shù)醫(yī)院形象,，贏更多患者;加大深入社區(qū)醫(yī)聯(lián)體的宣傳力度，加快醫(yī)院重點(diǎn)科室宣傳片的拍攝,、制作和推放進(jìn)程,，為醫(yī)院特色宣傳提供高附加值的宣傳內(nèi)容。

　　5,、持續(xù)深化管理改革,，提升發(fā)展效能

　　加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)與考核力度，能者上,，庸者下,。讓干部隊(duì)伍的管理給醫(yī)院帶來(lái)活力，帶來(lái)效益;加強(qiáng)臨床質(zhì)量管理,，確保醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn),，加強(qiáng)核心制度落實(shí)，尤其是疑難病例討論制度落實(shí);加強(qiáng)繼續(xù)教育項(xiàng)目管理,，積極搭建學(xué)術(shù)交流平臺(tái);以名老中醫(yī)師承為抓手,，做好人才培養(yǎng);發(fā)揮教學(xué)工作對(duì)臨床的促進(jìn)作用，鼓勵(lì)教師積極參與北中醫(yī)教學(xué)課題的申報(bào)立項(xiàng);繼續(xù)實(shí)施全面中醫(yī)護(hù)理方案,，深化護(hù)理工作坊工作,，促進(jìn)醫(yī)院護(hù)理水平整體提升;

　　加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好開(kāi)源節(jié)流,，做好財(cái)務(wù)分析,，為醫(yī)院經(jīng)營(yíng)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);加強(qiáng)成本核算，完善成本核算制度及流程;加強(qiáng)醫(yī)?；鹗褂霉芾?，做好費(fèi)用監(jiān)控和動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　　6,、繼續(xù)完善硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　全力推進(jìn)新門(mén)診樓的建設(shè)工作,，抓緊進(jìn)行設(shè)計(jì)方案的深化細(xì)化,，力爭(zhēng)年初進(jìn)入正式施工階段;繼續(xù)提升信息化水平，并加緊推進(jìn)醫(yī)院“中層干部考核管理系統(tǒng)”的研發(fā)和上線(xiàn)工作,。繼續(xù)加強(qiáng)控?zé)煹墓芾?，加大巡查力度及各?xiàng)措施的落實(shí)，加大環(huán)境衛(wèi)生的整治力度,，為患者提供溫馨的就醫(yī)環(huán)境,。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2019年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院總收入安排64,887.81萬(wàn)元,。其中：預(yù)算內(nèi)資金安排12,702.09萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金安排0萬(wàn)元，其他資金安排52,185.72萬(wàn)元,，市級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金安排0萬(wàn)元,。2018年收入預(yù)算58,595.76萬(wàn)元。2019年收入預(yù)算比2018年增加6,292.05萬(wàn)元,。原因是增加了航空胡同新門(mén)診樓改造及租金;自有資金購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備等,。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　(一)2019年支出預(yù)算按用途劃分：(1)基本支出53,798.64萬(wàn)元,，其中公用支出30,062.29萬(wàn)元,。(2)項(xiàng)目支出預(yù)算11,089.17萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是①專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置768.85萬(wàn)元;②信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新278.37萬(wàn)元;③大型修繕3,715萬(wàn)元;④辦公設(shè)備購(gòu)置75.13萬(wàn)元;⑤退休人員體檢費(fèi)17.85萬(wàn)元;⑥中醫(yī)績(jī)效補(bǔ)貼1,455萬(wàn)元;⑦非編人員工資2,023.3萬(wàn)元;⑧打造“護(hù)中黨員驛家”黨建E體化管理平臺(tái)9萬(wàn)元;⑨區(qū)科委消渴病臨床經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目13.57萬(wàn)元;⑩維修(護(hù))費(fèi)等852.6萬(wàn)元;?航空胡同新門(mén)診樓租金1,872萬(wàn)元;?醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元;?科技新星項(xiàng)目1.5萬(wàn)元,。

　　(二)2019年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè),，預(yù)算資金為5,689.95萬(wàn)元。

　　(三)2019年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算資金0.00萬(wàn)元,。

　　(四)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2019年本部門(mén)(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指本單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。

　　(五)行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

　　2019年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院無(wú)此信息

　　(六)績(jī)效信息

　　2019年北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院無(wú)此信息

　　四、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算單位范圍

　　北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)預(yù)算中因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括1個(gè)所屬單位,，即北京中醫(yī)藥大學(xué)附屬護(hù)國(guó)寺中醫(yī)醫(yī)院,。

　　(二)關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況的說(shuō)明

　　2019年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

　　2019年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,。2018年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,，近兩年均未有此類(lèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)

　　2019年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,。2018年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,，近兩年均未有此類(lèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)量為0輛,，財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬(wàn)元,。2018年財(cái)政撥款預(yù)算安排0.00萬(wàn)元,，近兩年均未有此類(lèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。

　　五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出全為零。

　　六,、截止2018年12月31日,，我單位占用固定資產(chǎn)總額14,798.28萬(wàn)元。

　　截止2018年年底,，本單位固定資產(chǎn)總額14,798.28萬(wàn)元其中車(chē)輛4臺(tái),，金額為84.8萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備5臺(tái)，金額為704.91萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備17臺(tái),，金額為5,612.13萬(wàn)元,。2019年部門(mén)預(yù)算：安排購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0元;安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備1臺(tái),，金額為100萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),，金額為0萬(wàn)元。

表1-10.doc